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Revision:1
Fecha: Mayo

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CARACTERIZACION DE PROCESOS

OBJETIVO DEL RESPONSABLE
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTO SUBPROCESO SALIDAS CLIENTES DEL SUBPROCESO

 Registro de productos
no conformes.
 Registro de
 Inspección y inventarios.  Gerente
verificación de  Registro de entrada de  Asistente
características o productos (cantidad,  Gerencia y Plan de Administrativo y
Compras.
requerimientos del tipo, proveedores, Facturación.
producto comprado fecha, precio, hora)  Jefe de bodega
 Jefe de bodega
 Formatos de
devolución de
mercancías.

 Registro de productos  Devolución de  Jefe de bodega
no conformes producto no conforme.

Compras
 Informes sobre el
Vigilancia de cumplimiento de
 Retroalimentación de metas, y objetivos del  Gerente
los resultados producto comprado  Asistente
 Todos los procesos plan de compras, y
obtenidos. Administrativo
análisis de indicadores  Jefe de bodega
de gestión del proceso
de compras  Todos los procesos
 Acciones correctivas,
preventivas, planes de
mejoramiento de
 Informes sobre el compras.  Gerente
 Plan Estratégico cumplimiento de metas,  Recomendaciones a
Corporativo y objetivos del plan de los procesos, informes  Asistente
Administrativo
compras de evaluación y
seguimiento del
proceso de compras.

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