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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN APLICABLE REGISTROS

 Listado maestro de proveedores.
 Planilla de compras,
especificaciones: (precio, fecha de  Consolidado de compras.
 Gerente y Jefe de Bodega.
2 Realización de Pedidos  Asistente Administrativo. entrega, cantidad y características  Registro de inventarios.
de calidad, promociones y  Factura de Compras.
descuentos.

 Registro de consolidados de
 Especificaciones para la compra productos no conforme.
de productos.  Registro de inventarios.
Inspección al producto comprado y verificación de los  Jefe de Bodega.
3  Control de servicio o producto no  Registro de entrada de
requisitos de conformidad de este.  Auxiliar de Bodega
conforme. productos (cantidad, tipo,
proveedores, fecha, precio,
hora)
 Especificaciones para la compra
4 Devolución de producto no conforme.  Jefe de bodega de productos.  Formato de devolución de
mercancías.

Ingreso de pedido al sistema de mercancías e inventarios  Aplicativo Maestro.  Listado maestro o
5  Asistente Administrativo. consolidado de entrega de
con el fin contar con disponibles de facturación.
mercancías.

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