Page 151 - Buku Renstra 10 Oktober
P. 151

Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
                        INDIKATOR             INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)   BASE LINE          Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
            TUJUAN  SASARAN  SASARAN  Ko                          SATUAN                                                                      KONDISI AKHIR RENSTRA  UNIT
        NO                    de  PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                              LOKASI
                        (IMPACK)                                       2016   Tahun - 1 (2018)  Tahun - 2 (2019)  Tahun - 3 (2020)  Tahun - 4 (2021)  Tahun - 5 (2022)  PELAKSANA
                                               INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
                                                                            Target  Rp. (,000)  Target  Rp. (,000)  Target  Rp. (,000)  Target  Rp. (,000)  Target  Rp. (,000)  Target  Rp. (,000)
         1   2      5     6   8      2               3             4    5    6      7     8      9     10    11     12    13     14    15     16      17     18    19
                              4  Kegiatan Perencanaan dan   1 Tersedianya Rencana Perlindungan dan
                                Kajian Dampak Lingkungan          dok     1                         1                  185.000                      -                           -                      -                           -  1                 400.000                          1            440.000,00                               3                   1.025.000
                                              Provinsi                                                                                                      Seksi
                                             2 Penyusunan dan validasi  Kajian                                                                             Perencanaan
                                                                  dok     2                         1                  165.000                          1                  165.000                          1                  165.000                          1                  165.000                          1            181.500,00                               5                      841.500
                                              Lingkungan Hidup  Strategis                                                                                  dan Kajian
                                             3 penyusunan NSDA/IKLH/SLHD                                                                                    Dampak
                                                                  dok     1  3                   500.000  3                 600.000  3                 600.000  3                 600.000                          3            660.000,00                             15                   2.960.000
                                                                                                                                                           Lingkungan
                                             4 Penilaian mutu Dokumen Lingkungan
                                                                  %      40  44                  200.000  46                 300.000  48                 300.000  50                 300.000                        50            330.000,00                             50                   1.430.000
                                              Hidup oleh KPA Provinsi
                              5  Kegiatan Pelayanan   1 Prosentase tindak lanjut pengaduan
                                Pengaduan dan   masyarakat akibat adanya dugaan
                                                                  %      100  100                  700.000  100                 800.000  100                 900.000  100             1.000.000  100       1.100.000,00                          100                   4.500.000  Seksi
                                penegakan Hukum LHK  pencemaran dan/atau perusakan
                                                                                                                                                          Pengaduan dan
                                              lingkungan hidup
                                                                                                                                                           Penegakan
                                             2 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau
                                                                                                                                                            Hukum
                                              Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan
                                                                  ind    200  290                  500.000  310                 600.000  330                 700.000  350                 800.000  350           880.000,00                          350                   3.480.000  Lingkungan
                                              Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan
                                              Lingkungan Hidup
                              6  Kegiatan Peningkatan   1 Pembinaan peduli dan berbudaya                                                                  Seksi
                                                                 Sekolah  129  25                  380.000  25                 400.000  25                 460.000  25                 500.000                        25            550.000,00                          125                   2.290.000
                                Kapasitas Lingkungan   lingkungan Sekolah                                                                                 Peningkatan
                                Hidup        2 Pembinaan dan penilaian Kota                                                                               kapasitas
                                              berwawasan lingkungan di provinsi   kota  3  1                  138.000  1                 150.000  1                 175.000  1                 200.000                          1            220.000,00                               5                      883.000
                                              Banten
                                             3 Pembinaan pada pemerhati Lingkungan
                                                                 Kelompok  5  2                  750.000  2                 800.000  2                 920.000  2             1.000.000                          2        1.100.000,00                             10                   4.570.000
                                              dan Masyarakat Hukum Adat
                              7  Kegiatan Peningkatan    1 Jumlah Parameter Uji Profisiensi
                                                                                                                                                          Seksi Mutu UPT
                                Jaminan Mutu   sebanyak 40 parameter Sampai dengan   Parameter  0  8                  780.000  8                 936.000  8             1.125.000  8             1.350.000  8       1.485.000,00                             40                   5.676.000
                                Laboratorium Lingkungan  2022                                                                                                Lab
                                             2 Pembinaan jaminan mutu laboratorium
                                                                  kali    3  3                     60.000  3                   70.000  3                   70.000  3                   75.000                          3              82.500,00                             15                      357.500
                                              lingkungan
                              8  Kegiatan Pengujian dan   1 Jumlah Pengujian dan Analisa Sample Uji                                                        Seksi Teknis
                                                                 sample   0  144              1.170.000  174             1.400.000  204             1.650.000  234             2.000.000  234       2.200.000,00                          234                   8.420.000
                                analisa laboratorium                                                                                                        UPT Lab
                                             2 Pembinaan Pengujian dan analisa
                                                                  kali    3  3                     60.000  3                   70.000  3                   70.000  3                   75.000                          3              82.500,00                             15                      357.500
                                              laboratorium lingkungan
         II Menjaga luasan  Meningkatka Meningkatnya   Program Pengelolaan dan   1 Peningkatan Luas Lahan kritis yang   ha           67.000                  5.000      18.155.000,00                  5.000  18.550.000,00                     5.000  18.845.000,00                     5.000  18.965.000,00                     5.000  20.861.500,00                        92.000          95.376.500,00
          dan fungsi    n kualitas   cakupan   Konservasi Hutan  terehabilitasi (Satuan: Ha)
          hutan untuk   perencanaan,  tutupan hutan  2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi   %  38,00  10,00      18.915.000,00  10,00     21.075.000,00  10,00     22.175.000,00  10,00     22.025.000,00  10,00     24.227.500,00  48,00       108.417.500,00
          menopang   pengendalian           masyarakat (satuan: %)
          kehidupan,   dan    1  Kegiatan Perencanaan dan   1 Perencanaan kehutanan  dok  2  5              1.500.000  6             2.400.000  5             2.000.000  4             1.600.000  4       1.760.000,00                             24                   9.260.000  Sekisi
          menyediakan   perlindungan   Penatagunaan Hutan                                                                                                  Perencanaan
          hutan untuk   hutan                2 Pemantapan kawasan hutan  KPH  6  6                  500.000  6                 750.000  6                 750.000  6                 750.000  6           825.000,00                               6                   3.575.000  dan
          kegiatan sosial,                                                                                                                                 Penatagunaan
          ekonomi rakyat      2  Kegiatan Pemanfaatan   1 Terwujudnya Kelompok  Pengelolaan   Kelompok  15  20              1.500.000  20             2.500.000  20             2.500.000  20             2.500.000  20        2.750.000,00                          100                11.750.000  Seksi
                                              Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat  Rancangan Akhir
          dan memelihara        Hutan  dan penatausahaan   Usaha Hutan Rakyat berbasis industri                                                            Pemanfaatan
          kualitas              hasil hutan   2 Tertibnya penatausahaan hasil hutan  Industri  180  180              1.050.000  180             1.050.000  180             1.050.000  180             1.050.000  180        1.155.000,00                          180                   5.355.000  Hasil Hutan
          lingkungan
          hidup, menjaga      3  Kegiatan Pengembangan   1 pengembangan aneka usaha kehutanan  Kelompok   36  3                  800.000  3                 800.000  3                 800.000  3                 800.000  3            880.000,00                             15                   4.080.000  Seksi Aneka
          hutan, dan            Aneka Usaha dan Promosi           Usaha                                                                                    Usaha dan
          merawat               Kehutanan    2 pengembangan kawasan bambu terpadu  kawasan                 -  0,3                  500.000  0,5             1.000.000  0,7             1.500.000  0,9             2.000.000  0,9        2.200.000,00                           0,9                   7.200.000  Promosi Hut
          keseimbangan
          ekosistem dan
          keberadaan
          sumberdaya
                                                  Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten    137
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156