Page 155 - Buku Renstra 10 Oktober

Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
INDIKATOR INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN SASARAN SASARAN Ko SATUAN KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO de PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
(IMPACK) 2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 5 6 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
III Mewujudkan Peningkatan Meningkatnya Kegiatan Penyediaan
Bulan 12 12 960,000 12 960,000 12 980,000 12 980,000 12 1,078,000 12 4,958,000
kelembagaan pengelolaan kapabilitas Barang dan Jasa
pemerintahan akuntabilitas institusi dan Perkantoran 5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet
Bulan 12 12 1,500,000.0 12 1,575,000.00 12 1,650,000.00 12 1,730,000 12 1,903,000 12 8,358,000
daerah yang kinerja Dinas aparatur DLHK dan PHBI/PHBN
berakhlakul Lingkungan 6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 565,000 12 570,000 12 570,000 12 600,000 12 660,000 12 2,965,000
karimah dengan Hidup dan
efektif, efisien, Kehutanan 7 Kegiatan Peningkatan 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
dok 3 3 10,500 3 11,000 3 11,500 3 12,000 3 13,200 15 58,200
transparan, Kapasitas Aparatur
akuntabel, dan 2 Peningkatan Kompetensi Aparatur Sub Bag Umpeg
keg 1 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 550,000 5 2,550,000
sumber daya DLHK
aparatur
berintegritas,
berkompetensi 8 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
bulan 12 12 1,176,000 12 1,235,000 12 1,300,000 12 1,365,000 12 1,501,500 12 6,577,500
serta melayani dan Keluar Daerah Sub Bag Umpeg
masyarakat 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam DLHK
bulan 12 12 1,050,000 12 1,100,000 12 1,155,000 12 1,200,000 12 1,320,000 12 5,825,000
Daerah
9 Kegiatan Peningkatan 1 Kearsipan
Pengelolaan Kerasipan berkas - 51 100,000 51 100,000 51 100,000 51 100,000 51 110,000 51 510,000 Sub Bag Umpeg
dan Pelayanan
Perpustakaan 2 Perpustakaan DLHK
unit - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 110,000 1 510,000
3,399,000 1,493,600 1,716,120 1,999,344 2,199,278
10 Kegiatan Pengadaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor unit 40 26 2,200,000 2 50,000 1 25,000 1 25,000 1 27,500 31 2,327,500 SubBag TU UPT
Sarana Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD Lab
- - -
11 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Paket - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 110,000 5 510,000
Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Unit / - 6 30,000 8 50,000 9 55,000 10 60,000 10 66,000 10 261,000 Sub Bag TU UPT
Operasional Bulan Lab
3 Pemeliharaan Inventaris Bulan / 40 52 200,000 55 250,000 56 300,000 58 350,000 58 385,000 58 1,485,000
Kantor/APK/Laboratorium Unit
12 Kegiatan Penyediaan 1 Operasional Perkantoran Orang / 8 12 190,000 14 225,000 16 270,000 18 325,000 18 357,500 18 1,367,500
Barang dan Jasa Bulan
Perkantoran 2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 156,000 12 185,000 12 222,000 12 266,400 12 293,040 12 1,122,440
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 48,000 12 57,600 12 69,120 12 82,944 12 91,238 12 348,902
Bulan Sub Bag TU UPT
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Lab
Bulan 12 12 90,000 12 100,000 12 120,000 12 140,000 12 154,000 12 604,000
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Rancangan Akhir
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet Bulan 12 12 30,000 12 36,000 12 43,000 12 50,000 12 55,000 12 214,000
dan PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan - 12 55,000 12 80,000 12 80,000 12 80,000 12 88,000 12 383,000
13 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan 12 12 150,000 12 180,000 12 216,000 12 260,000 12 286,000 12 1,092,000
dan Keluar Daerah Sub Bag TU UPT
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam bulan 12 12 150,000 12 180,000 12 216,000 12 260,000 12 286,000 12 1,092,000 Lab
Daerah
2,995,000 2,770,000 2,795,000 2,875,000 3,162,500
14 Kegiatan Pengadaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor paket - 4 750,000 3 250,000 3 270,000 3 270,000 3 297,000 16 1,837,000
Sarana Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD Sub Bag TU
2 Pengadaan/Pembangunan paket - 2 300,000 3 450,000 2 350,000 2 350,000 2 385,000 11 1,835,000 BPPTK
Gedung/Kantor
15 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Paket - 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 550,000 15 2,550,000 Sub Bag TU
Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor BPPTK
Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 141