Page 157 - Buku Renstra 10 Oktober
P. 157
Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
INDIKATOR
Ko INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN SASARAN SASARAN SATUAN KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO de PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
(IMPACK) 2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 5 6 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
III Mewujudkan Peningkatan Meningkatnya Kegiatan Pengadaan 2 Pengadaan/Pembangunan
paket 2 250,000 1 3,000,000 - 3 3,250,000
kelembagaan pengelolaan kapabilitas Sarana Prasarana Kantor
pemerintahan akuntabilitas institusi dan 23 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman bulan;pak
- 2 300,000 2 325,000 2 350,000 2 400,000 2 440,000 10 1,815,000
daerah yang kinerja Dinas aparatur DLHK Sarana dan Prasarana (Outsourching) et
berakhlakul Lingkungan Kantor 2 Pemeliharan dan Rehabilitasi
Paket - 3 300,000 3 350,000 3 400,000 3 450,000 3 495,000 15 1,995,000
karimah dengan Hidup dan Gedung/Kantor
efektif, efisien, Kehutanan 3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Unit /
- 9 150,000 9 200,000 9 200,000 9 250,000 9 275,000 45 1,075,000
transparan, Operasional Bulan
akuntabel, dan 4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / - 4 150,000 24 300,000 45 400,000 67 500,000 67 550,000 207 1,900,000
sumber daya Unit
aparatur 24 Kegiatan Penyediaan 1 Operasional Perkantoran Orang / - 8 100,000 8 100,000 8 100,000 8 102,000 8 112,200 40 514,200
berintegritas, Barang dan Jasa Bulan
berkompetensi Perkantoran 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Bulan - 12 120,000 12 120,000 12 150,000 12 200,000 12 220,000 60 810,000 Sub Bag TU
serta melayani BPHW LT
masyarakat 3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis /
- 12 60,000 12 75,000 12 100,000 12 100,000 12 110,000 60 445,000
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan - 12 175,000 12 200,000 12 200,000 12 250,000 12 275,000 60 1,100,000
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet
Bulan - 12 150,000 12 150,000 12 175,000 12 175,000 12 192,500 60 842,500
dan PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan - 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 200,000 12 220,000 60 870,000
25 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan - 12 150,000 12 200,000 12 250,000 12 250,000 12 275,000 60 1,125,000
dan Keluar Daerah
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam bulan - 12 120,000 12 200,000 12 250,000 12 250,000 12 275,000 60 1,095,000
Daerah
8,191,000 1,561,000 1,701,000 1,701,000 1,871,100
26 Kegiatan Pengadaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor unit 58 29 1,180,000 3 300,000 3 450,000 3 450,000 3 495,000 41 2,875,000
Sarana Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
2 Pengadaan/Pembangunan
paket - 1 6,000,000 2 250,000 1 200,000 1 200,000 1 220,000 6 6,870,000
Gedung/Kantor
27 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman bulan;pak
1 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 22,000 5 102,000
Sarana dan Prasarana et
Kantor 2 Pemeliharan dan Rehabilitasi
Paket 2 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 33,000 10 153,000
Gedung/Kantor
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Unit /
16 16 160,000 17 160,000 17 200,000 17 200,000 17 220,000 17 940,000
Operasional Bulan
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 15 15 50,000 15 50,000 15 50,000 15 50,000 15 55,000 75 255,000 Sub Bag TU
Unit TAHURA
28 Kegiatan Penyediaan 1 Operasional Perkantoran Orang / 28 28 336,000 28 336,000 28 336,000 28 336,000 28 369,600 28 1,713,600
Barang dan Jasa Bulan
Perkantoran 2 Penyediaan Barang Habis Pakai
Bulan 12 12 25,000 12 25,000 12 25,000 12 25,000 12 27,500 12 127,500
Gedung/Kantor Rancangan Akhir
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis /
12 12 5,000 12 5,000 12 5,000 12 5,000 12 5,500 12 25,500
Bulan
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan 12 12 30,000 12 30,000 12 30,000 12 30,000 12 33,000 12 153,000
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet
Bulan 12 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 44,000 12 204,000
dan PHBI/PHBN
Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 143
