Page 156 - Buku Renstra 10 Oktober

Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
INDIKATOR INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN SASARAN SASARAN Ko SATUAN KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO de PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
(IMPACK) 2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 5 6 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
III Mewujudkan Peningkatan Meningkatnya Unit / 11 14 75,000 14 75,000 14 75,000 14 80,000 14 88,000 70 393,000
kelembagaan pengelolaan kapabilitas Operasional Bulan Sub Bag TU
pemerintahan akuntabilitas institusi dan 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 29 29 50,000 33 75,000 36 90,000 39 100,000 42 110,000 42 425,000 BPPTK
daerah yang kinerja Dinas aparatur DLHK Unit
berakhlakul Lingkungan 16 Kegiatan Penyediaan 1 Operasional Perkantoran Orang /
31 33 455,000 35 510,000 37 565,000 40 620,000 40 682,000 185 2,832,000
karimah dengan Hidup dan Barang dan Jasa Bulan
efektif, efisien, Kehutanan Perkantoran 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Bulan 12 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 330,000 60 1,530,000
transparan,
akuntabel, dan 3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 10,000 12 10,000 12 10,000 12 10,000 12 11,000 60 51,000
sumber daya Bulan Sub Bag TU
aparatur 4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 82,500 60 382,500 BPPTK
berintegritas,
berkompetensi 5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet
Bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 60 765,000
serta melayani dan PHBI/PHBN
masyarakat 6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 80,000 12 80,000 12 80,000 12 80,000 12 88,000 60 408,000
17 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bulan 12 12 150,000 12 175,000 12 180,000 12 185,000 12 203,500 60 893,500
dan Keluar Daerah Sub Bag TU
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam BPPTK
bulan 12 12 100,000 12 120,000 12 150,000 12 155,000 12 170,500 60 695,500
Daerah
1,936,000 2,191,000 1,931,000 1,951,000 2,146,100
18 Kegiatan Pengadaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Sarana Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD unit 1 1 200,000 5 380,000 2 100,000 2 100,000 2 110,000 12 890,000
2 Pengadaan/Pembangunan paket - 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 275,000 10 1,275,000
Gedung/Kantor
19 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Paket - 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 220,000 60 1,020,000
Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Unit /
8 9 40,000 14 80,000 14 80,000 14 100,000 14 110,000 65 410,000
Operasional Bulan
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 33 72 300,000 72 300,000 72 300,000 72 300,000 72 330,000 360 1,530,000
Unit
20 Kegiatan Penyediaan 1 Operasional Perkantoran Orang / 236,000 236,000 236,000 236,000 259,600 - 1,203,600
Barang dan Jasa Bulan
Perkantoran 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Sub Bag TU
Bulan 12 12 90,000 12 90,000 12 90,000 12 90,000 12 99,000 60 459,000
BPHW PSC
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis /
12 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 40,000 12 44,000 60 204,000
Bulan
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rancangan Akhir
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Bulan 12 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 75,000 12 82,500 60 382,500
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet Bulan 12 12 120,000 12 120,000 12 140,000 12 140,000 12 154,000 60 674,000
dan PHBI/PHBN
6 Penyediaan BBM
Bulan 12 12 85,000 12 120,000 12 120,000 12 120,000 12 132,000 60 577,000
21 Rapat Koordinasi Kedalam 1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
dan Keluar Daerah bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 60 765,000
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam bulan 12 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 150,000 12 165,000 60 765,000
Daerah
2,535,000 5,750,000 3,125,000 3,527,000 3,879,700
22 Kegiatan Pengadaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Sub Bag TU
Sarana Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD unit - 20 360,000 21 380,000 22 400,000 22 400,000 22 440,000 107 1,980,000
berdasarkan RKBMD SKPD) BPHW LT
Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 142