Page 154 - Buku Renstra 10 Oktober

Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
INDIKATOR
Ko INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME) BASE LINE Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN SASARAN SASARAN SATUAN KONDISI AKHIR RENSTRA UNIT
NO de PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
(IMPACK) 2016 Tahun - 1 (2018) Tahun - 2 (2019) Tahun - 3 (2020) Tahun - 4 (2021) Tahun - 5 (2022) PELAKSANA
INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)
Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000) Target Rp. (,000)
1 2 5 6 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SEKRETARIAT -
III Mewujudkan Peningkatan Meningkatnya Program Tata Kelola 1 Tercapainya Laporan Akuntabilitas Kegiatan
% 100 100 36,591,500 100 32,176,600 100 31,499,620 100 32,680,344 100.00 35,948,378 100.00 168,896,442
kelembagaan pengelolaan kapabilitas Pemerintahan
pemerintahan akuntabilitas institusi dan
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,265,000 5,865,000
daerah yang kinerja Dinas aparatur DLHK
berakhlakul Lingkungan 1 Kegiatan Penyusunan 1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan dok 11 11 75,000 11 75,000 11 75,000 11 75,000 11 82,500 55 382,500
karimah dengan Hidup dan Laporan Kinerja Keuangan Sub bag Keu
efektif, efisien, Kehutanan dan Neraca Asset 2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak dok 3 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 82,500 15 382,500 DLHK
transparan,
akuntabel, dan 2 Kegiatan Perencanaan, 1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan dok 3 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 55,000 15 255,000
sumber daya Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
aparatur 2 Penyusunan Perencanaan Program dan dok 7 7 170,000 7 170,000 7 170,000 7 170,000 7 187,000 35 867,000
berintegritas, Kegiatan
berkompetensi 3 Forum RENJA OPD dok 1 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 264,000 5 1,224,000
serta melayani Sub Bag PEP
masyarakat 4 Penyusunan RENSTRA SKPD
dok - - - - - - - - - 0 - - -
5 Forum Renstra SKPD
dok 0 - - - - - - - - 0 - - -
6 Penyusunan Evaluasi Pengendalian
dok 38 38 40,000 38 40,000 38 40,000 38 40,000 38 44,000 190 204,000
3 Kegiatan Penyusunan Data 1 Penyusunan Data dan Informasi dok 1 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 33,000 5 153,000
Sektoral Pembangunan Daerah
2 Penyusunan Profile Dinas Lingkungan
dok 1 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 77,000 5 357,000
Hidup dan Kehutanan
3 Pengelolaan Website OPD
bulan 12 12 230,000 12 230,000 12 230,000 12 230,000 12 253,000 60 1,173,000 Sub Bag PEP
4 Forum Data dan Informasi LHK
dok 1 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 165,000 5 765,000
5 Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi
dok 1 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 22,000 5 102,000
dan Dokumentasi
16,385,500 17,261,000 19,081,500 19,477,000 21,424,700
4 Kegiatan Pengadaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
unit 75 39 4,250,000 157 4,600,000 167 6,200,000 174 6,300,000 174 6,930,000 711 28,280,000
Sarana Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD
2 Pengadaan/Pembangunan Sub Bag Umpeg
paket 2 3 350,000 5 500,000 2 300,000 2 300,000 2 330,000 14 1,780,000
Gedung/Kantor DLHK
Rancangan Akhir
5 Kegiatan Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman bulan;pak 12 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 330,000 12 1,530,000
Sarana dan Prasarana (Outsourching) et
Kantor 2 Pemeliharan dan Rehabilitasi Paket 5 14 1,800,000 16 1,900,000 18 2,000,000 20 2,000,000 20 2,200,000 88 9,900,000
Gedung/Kantor Sub Bag Umpeg
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Unit / 41 73 900,000 73 900,000 73 900,000 73 900,000 73 990,000 73 4,590,000 DLHK
Operasional Bulan
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Bulan / 130 500 300,000 525 350,000 550 400,000 580 450,000 580 495,000 580 1,995,000
Unit
6 Kegiatan Penyediaan 1 Operasional Perkantoran Orang / 17 173 969,000 173 985,000 173 1,000,000 173 1,000,000 173 1,100,000 173 5,054,000
Barang dan Jasa Bulan
Perkantoran 2 Penyediaan Barang Habis Pakai Sub Bag Umpeg
Bulan 12 12 1,230,000 12 1,250,000 12 1,275,000 12 1,300,000 12 1,430,000 12 6,485,000
DLHK
3 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 12 325,000 12 325,000 12 340,000 12 340,000 12 374,000 12 1,704,000
Bulan
Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 140