Page 16 - Evaluasi Kebijakan DAK FISIK 2018-2019_Bimtek KPPN April (1)_Neat

PROGRAM KERJA REVIU LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT

Membandingkan Jumlah realisasi SP2D pada laporan
dengan
Membandingkan SP2D
daftar SP2D per bidang/subbidang Panduan telah
dengan
dasar penerbitan SP2D dilengkapi dengan
Membandingkan SP2D
dengan Tanggal SP2D Format Kertas Kerja
Kontrak/SPK/Swakelola Reviu yang akan
dengan

periode tanggal salur tahap I s.d. penyusunan memberikan
laporan realisasi
Jumlah SP2D kemudahan bagi
dengan  jika mendahului, teliti perbedaannya APIP daerah dalam
jumlah distribusi SP2D BUN per subbidang
melakukan reviu.

 jika melebihi identifikasi penyebabnya Menghitung persentase (Jumlah SP2D/Jumlah
*Untuk Tahap I dan Tahap II Kumulatif Salur x 100%)

Apakah SP2D sudah valid, tepat jumlah, dan dasar Apakah penyerapan dana telah mencapai ≥75%
pembayarannya sah ?
untuk Tahap II
Apakah penyerapan dana telah mencapai ≥90%

Memastikan kontrak yang diinput sah dan untuk Tahap III
ditandatangani sebelum 21 Juli
Mencocokkan realisasi pembayaran kontrak

dengan dokumen SP2D
Menghitung capaian output dokumen kemajuan 16
penyelesaian kegiatan *Untuk Tahap III
Apakah capaian output telah mencapai ≥70% ?