Page 18 - Evaluasi Kebijakan DAK FISIK 2018-2019_Bimtek KPPN April (1)_Neat
P. 18
PERSIAPAN PENYALURAN DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 (2)
2. Dokumen persyaratan penyaluran DAK 3. Dokumen persyaratan penyaluran DAK
Fisik TA 2019 Tahap II Fisik TA 2019 Tahap III
1. Laporan Realisasi Capaian Output Tahap I TA 2019 1. Laporan Realisasi Capaian Output Tahap II 2019 dengan nilai
paling sedikit 70%
2. Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap I dengan
2. Laporan Realisasi Penyerapan dana Tahap II dengan nilai paling
nilai paling sedikit 75%. Catatan:
sedikit 90% dari akumulasi tahap sebelumnya penyaluran Tahap I
Semua dokumen tersebut telah direviu APIP daerah dan Tahap II
yang disampaikan melalui OMSPAN 3. Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk
menyelesaikan kegiatan dengan capaian output 100%
Tidak ada perbedaaan nilai penyerapan dana dan
persentase capaian output antara yang diinput oleh Dengan Catatan:
OPD, APIP dan dengan laporan hasil reviu Untuk dapat dilakukan penyaluran DAK Fisik TA 2019 Tahap III,
Inspektorat daerah Provinsi/Kab/Kota APIP semua dokumen tersebut telah direviu oleh Inspektorat
daerah Provinsi/Kab/Kota
BPKAD/DPKAD menginput dan menyampaikan
Tidak ada perbedaaan nilai penyerapan dana dan persentase
(mengupload) Laporan Hasil Reviu Inspektorat
capaian output antara yang diinput oleh OPD, dengan laporan
daerah Provinsi/Kab/Kota beserta Laporan realisasi
hasil reviu Inspektorat daerah Provinsi/Kab/Kota
penyerapan dana dan capaian output Tahap I 2019
BPKAD/DPKAD menginput dan menyampaikan (mengupload)
yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui
Laporan Hasil Reviu Inspektorat daerah Provinsi/Kab/Kota
OMSPAN beserta Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
Tahap II 2019 yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui
OMSPAN
18
