Page 47 - Microsoft Word - Up BB Annual Report 2560

8 (S1)การจัดการระบายน้ําไม่เป็นไปตามความ 3,1 8 (S1)ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าตาม 3,1
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**( ชฟน. 3.5) COC **( ชฟน. 3.6)
9 (S1)ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 3,1 9 (L4)-F1 มีโอกาสเกิดการกําหนดนโยบายประโยชน์ต่อ 1,1
ลูกค้าตาม COC **( ชฟน. 3.6) ตนเองหรือพวกพ้องที่ไม่เป็นธรรมหรือเพื่อเอื้อ**( ชฟน.
4.1)
10 (L4)-F1 มีโอกาสเกิดการกําหนดนโยบาย 1,1 10 (L4) F2มีโอกาสเกิดกรณีการใช้อํานาจหน้าที่ในการหา 1,2
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องที่ไม่เป็นธรรม ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง **( ชฟน. 4.2)
หรือเพื่อเอื้อ**( ชฟน. 4.1)
11 (L4) F2มีโอกาสเกิดกรณีการใช้อํานาจหน้าที่ใน 1,2 11 (L4) F3 มีโอกาสเกิดการให้หรือ เรียกรับสินบน**( ชฟน. 1,1
การหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง **( 4.3)
ชฟน. 4.2)
12 (L4) F3 มีโอกาสเกิดการให้หรือ เรียกรับ 1,1 12 (L4) F4 มีโอกาสเกิดการเจตนาฝ่าฝืน/การไม่ปฏิบัติตาม 1,1
สินบน**( ชฟน. 4.3) กฎ ระเบียบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ พวกพ้อง **(
ชฟน. 4.4)
13 (L4) F4 มีโอกาสเกิดการเจตนาฝ่าฝืน/การไม่ 1,1 13 (L4) F5 มีโอกาสเกิดการตกแต่งรายงานผลการ 1,1
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดําเนินงานที่สําคัญเพื่อให้ผู้ใช้รายงานสําคัญผิดหรือ
หรือ พวกพ้อง **( ชฟน. 4.4) เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัด KPI ที่รับผิดชอบ**
( ชฟน. 4.5)
14 (L4) F5 มีโอกาสเกิดการตกแต่งรายงานผลการ 1,1 14 (L4) F6 มีโอกาสเกิดกรณีการนําทรัพย์สิน/พัสดุ กฟผ.ไป 1,1
ดําเนินงานที่สําคัญเพื่อให้ผู้ใช้รายงานสําคัญผิด ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน **( ชฟน.
หรือ เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัด KPI 4.6)
ที่รับผิดชอบ**( ชฟน. 4.5)
15 (L4) F6 มีโอกาสเกิดกรณีการนําทรัพย์สิน/พัสดุ 1,1 14 (L4) F7 มีโอกาสเกิดการใช้ IT เพื่อการกระทําการทุจริต 1,1
กฟผ.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน **( ชฟน. 4.7)
**( ชฟน. 4.6)

16 (L4) F7 มีโอกาสเกิดการใช้ IT เพื่อการกระทํา 1,1 16 (L1) จํานวนบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบอัตรา กําลังตาม 3,1
การทุจริต **( ชฟน. 4.7) ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

17 (L1) จํานวนบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบอัตรา 3,1 17 (L1) ระดับความผูกพันและความพึงพอใจของ 3,1
กําลังตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าคู่เทียบองค์กรชั้นนําใน
ประเทศไทย
18 (L1) ระดับความผูกพันและความพึงพอใจของ 3,1 18
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าคู่เทียบองค์กรชั้น
นําในประเทศไทย

หมายเหตุ : ความเสี่ยง ที่เหลือของปี 2559 คือ 1,2, 3, 4, 5, 6,8 และ 9,10
* ความเสี่ยงใหม่ ที่ Deploy ปี 2557 จากการอบรมของ สนตน.14 พ.ย.57 ) และที่ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ชฟน. คาวมเสี่ยงที่ 10(F.2),
11(F.4) และ12 (F.6) เป็นมติจากที่ประชุม ให้ จัดทําการความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องปรามทุจริต ทั้งหมด ตั้งแต่ F1 - F7 ทั้งหมด
มติที่ประชุม คณะทํางาน บริหารความเสี่ยง อขภ.เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 เห็นควร ลดระดับความเสี่ยง ที่ 6 ภัยพิบัติที่อาจเกิดจากการก่อวินาศกรรม
เขื่อนและโรงไฟฟ้า*(ชฟน.3.5) ซึ่งทาง อขภ.ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง เห็นควรลดระดับความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับฝ่าย โดยให้แผนก หรภ-ฟ. เป็นผู้รับผิดชอบ
3.6 ความเสียหายที่อาจเกิดจากอุบัติภัยในโรงไฟฟ้า* (ชฟน.3.6) เปลี่ยนชื่อความเสี่ยง ที่ 9 (S1) ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าตาม
COC ** ( ชฟน. 3.6)
1.1 การดําเนินงานยังไม่มียังไม่มีการกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตขององค์กรในอนาคต(ตามเกณฑ์ TQAปี 2016-17) ปิดเนื่องจากไม่มีไม่มี
รฟ. พลังน้ําใหม่ในแผน)ในแผน PDP2015
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการป้องปรามทุจริต ทั้งหมด ตั้งแต่ F1 - F7 เนื่องจากมีแผนกิจกรรมควบคุม และตรวจสอบเพียงพอแล้ว จากการประชุมคณะทํางาน
คภพ-อขภ. โดยมีผู้อํานวยการเขื่อน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นควรให้มีการลดระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ F1 – F7
ให้อยู่ในระดับกองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวคล้อง

Bhumibol Dam Annual Report 2017 47