Page 227 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI

Lanjutan …
BUKU BESAR

SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 8.1.2.01.01
NAMA AKUN : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
01/05/2019 Anggaran awal 15.000.000 15.000.000

SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 9.1.1.01.01
NAMA AKUN : Gaji Pokok PNS
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
25/02/2019 Realisasi belanja 848.310.265 848.310.265
modal

SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 9.1.1.01.02
NAMA AKUN : Tunjangan Keluarga
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
25/02/2019 Realisasi belanja 146.045.423 146.045.423
modal

SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 9.1.1.01.03
NAMA AKUN : Tunjangan Jabatan
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
25/02/2019 Realisasi belanja 105.644.312 105.644.312
modal

SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 9.1.2.01.01
NAMA AKUN : Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
04/04/2019 Pendapatan 45.000.000 45.000.000
retribusi
pelayanan
kesehatan
06/06/2019 Pengesahan 60.500.000 105.500.000
belanja dan
pengisian UP
07/07/2019 Belanja UP 11.000.000 116.500.000
terakhir
31/12/2019 AJP 300.000 116.200.000

MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI 215