Page 493 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

NILAI E = Bobot Nilai E x Total Nilai E 3
= 3% x Total Nilai E
F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)
1. Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100
Diskusi, wawancara
a. Melakukan koordinasi internal sehingga Seksi a. Dilakukan a. 10 dengan Kepala KPPN
Pencairan Dana dan Seksi Bank dapat saling b. Tidak dilakukan b. 0 dan para pegawai
bersinergi dalam proses pencairan
dana
b. Membantu mengatasi permasalahan yang a. Dilakukan a. 10
timbul atas proses pencairan dana dengan b. Tidak dilakukan b. 0
terlebih dahulu melakukan koordinasi
internal
c. Melakukan monitoring penatausahaan a. Dilakukan a. 10
pengeluaran negara melalui aplikasi b. Tidak dilakukan b. 0
OMSPAN dan aplikasi pendukung lainnya
d. Melakukan monitoring pengelolaan rekening a. Dilakukan a. 10
dan penatausahaan penerimaan negara b. Tidak dilakukan b. 0
melalui aplikasi OMSPAN dan aplikasi
pendukung lainnya
e. Memantau proses verifikasi transaksi a. Dilakukan a. 10
keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi dan b. Tidak dilakukan b. 0
penyusunan LKPP
f. Membahas tindak lanjut tanggapan LHP a. Dilakukan a. 10
dengan Kepala Subbagian Umum dan para b. Tidak dilakukan b. 0
Kepala Seksi dan memantau
penyelesaiannya
g. Merencanakan dan memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10
pengadaan, penyimpanan, penatausahaan, b. Tidak dilakukan b. 0
penyaluran, dan pemeliharaan perlengkapan
kantor, gedung, kendaraan dan rumah dinas
h. Melakukan pembinaan dan bimbingan a. Dilakukan a. 15
pegawai dalam rangka meningkatkan b. Tidak dilakukan b. 0
motivasi dan prestasi kerja
i. Memantau pelaksanaan penatausahaan a. Dilakukan a. 10
persuratan, DIPA, SPM dan SP2D b. Tidak dilakukan b. 0
j. Memantau kecepatan dan ketepatan waktu a. Dilakukan a. 5
penyampaian laporan-laporan ke alamat b. Tidak dilakukan b. 0
yang dituju

Nilai F.1 100
Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50
2. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100  Diskusi,
wawancara
a. Menjalin komunikasi yang baik dan a. Dilakukan a. 8 dengan Kepala
berkelanjutan dengan unit kerja penegak b. Tidak dilakukan b. 0 KPPN dan para
hukum pegawai
b. Mempunyai forum koordinasi secara rutin a. Ada a. 10  Dokumentasi dan
dengan satker b. Tidak ada b. 0 laporan kegiatan
c. Mengenal dan memiliki nomor kontak a. Ada a. 8
Bupati/Walikota, Kepala DPPKAD, pimpinan b. Tidak ada b. 0
bank/pos mitra kerja, KPA yang menjadi
mitra kerja
d. Mempunyai daftar alamat satker, beserta a. Ada a. 8
nomor telepon dan alamat email b. Tidak ada b. 0
e. Melakukan sosialisasi terkait prosedur a. Dilakukan a. 6
pencairan dana dan penyampaian RPD b. Tidak dilakukan b. 0
minimal satu kali dalam setahun, kepada
para rekanan setempat melalui forum asosiasi
pengusaha jasa pengadaan
barang/jasa
f. Melaksanakan kegiatan bersama dalam a. Dilakukan a. 10
rangka menjalin keakraban melalui event b. Tidak dilakukan b. 0
formal maupun informal