Page 492 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

b. Inventarisasi kondisi sarana dan prasarana a. Dilakukan dan a. 15  Daftar Inventaris
telah dilakukan dan sesuai dengan kondisi sesuai kondisi Barang
yang ada b. Dilakukan namun b. 10
tidak sesuai kondisi
c. Tidak dilakukan c. 0
c. Kebutuhan sarana dan prasarana sesuai a. 100% sesuai a. 15
dengan kondisi sarana dan prasarana yang b. >75% sesuai b. 10
dimiliki KPPN c. ≤75% sesuai c. 5
a. Sesuai a. 20
d. Letak sarana dan prasarana telah memenuhi Kurang sesuai 10
tata ruang kantor sesuai dengan estetika b. b.
c. Tidak sesuai c. 5
e. Kondisi dan tata ruang kantor telah a. Memenuhi a. 20
memenuhi kenyamanan dalam pelayanan kenyamanan
b. Kurang memenuhi b. 10
kenyamanan
c. Tidak memenuhi c. 5
kenyamanan

Nilai D.4 100
Bobot Nilai D.4 = 25% x Nilai D.4 25

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 100
NILAI D = Bobot Nilai D x Total Nilai D 5
= 5% x Total Nilai D
E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)
1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100  Pemantauan
a. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir a. Dilakukan a. 20 Pengendalian
risiko yang telah teridentifikasi b. Tidak dilakukan b. 0 Intern
b. Komunikasi atas implementasi SPI kepada a. Dilakukan a. 20  SK penunjukkan
pihak terkait b. Tidak dilakukan b. 0 petugas
pemantauan
c. Penunjukan petugas pemantauan a. Ada a. 20 pengendalian
pengendalian internal b. Tidak ada b. 0 internal
a. Periodik a. 20
d. Pemantauan pengendalian internal secara b. Tidak periodik b. 10  Laporan
periodik (bulanan dan triwulanan) pemantauan
c. Tidak ada c. 0 pengendalian
e. Penyampaian laporan pemantauan a. 100% tepat waktu a. 20 internal
pengendalian internal tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10
c. ≤75% tepat waktu c. 5
Nilai E.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
2. LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100
a. Dilakukan a. 25  LHP APF
a. Penugasan APF dikomunikasikan secara b. Tidak dilakukan b. 0  Tindak lanjut LHP
berjenjang

b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% a. 50
rekomendasinya ditindaklanjuti
b. >75% b. 40
ditindaklanjuti
c. ≤75% c. 20
ditindaklanjuti
c. Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan a. Diadministrasi-kan a. 25
aparat pengawas fungsional dengan rapi dan
aman
b. Tidak diadministrasi b. 0
kan
Nilai E.2 100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50
100
Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2