Page 489 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

a. Data pegawai pada aplikasi kepegawaian ter- a. 100% ter-update a. 50  Dokumen
update b. >75% ter-update b. 30 penyampaian
c. ≤75% ter-update c. 15 laporan

b. Penyusunan laporan kepegawaian dan a. Laporan lengkap a. 30 kepegawaian
6. penatausahaan serta pengarsipan telah b. Sebagian lengkap b. 20
dilaksanakan (>75%)
c. Tidak lengkap c. 10
c. Laporan kepegawaian yang disusun a. 100% tepat waktu a. 20
disampaikan secara tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10
c. ≤75% tepat waktu c. 5
Nilai B.6 100
Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20
Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 100
NILAI B = Bobot Nilai B x Total Nilai B
5
= 5% x Total Nilai B
C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1. Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100
 RKA-KL
a. Penyusunan RKA-KL sesuai dengan rencana a. Sesuai a. 30  DIPA, POK
kerja KPPN dan Daftar Perhitungan b. Tidak sesuai b. 0  Rencana kegiatan
Anggaran
b. Satker KPPN telah menyusun POK sesuai a. Sesuai a. 30
dengan DIPA yang diterima b. Tidak sesuai b. 0
c. Rencana kegiatan telah disusun dan ter- a. Disusun dan ter- a. 40
update update
b. Disusun namun b. 20
tidak ter-update
c. Tidak disusun c. 0
Nilai C.1 100

Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 15
2. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100  Daftar
gaji/lembur/
a. Penerbitan daftar gaji sesuai dengan daftar a. 100% sesuai a. 15 uang makan dan
perubahan pegawai termasuk kebenaran b. >75% sesuai b. 10 dokumen
perhitungan tagihan negara c. ≤75% sesuai c. 5 pendukungnya
b. Pembuatan SKPP dan pengiriman telah a. Sesuai dan data a. 15  Daftar tunjangan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta pegawai telah kinerja dan
data pegawai telah dinonaktifkan dinonaktifkan dokumen
b. Sesuai namun data b. 10 pendukungnya
pegawai belum  SSP PPh Pasal 21
dinonaktifkan c. 0  LPP tunjangan
c. Tidak sesuai kinerja
c. Daftar lembur sesuai dengan SPTPL dan a. 100% sesuai a. 15  SKPP
daftar hadir kerja lembur b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
a. 100% sesuai a. 15
d. Daftar perhitungan uang makan sesuai
dengan rekap daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15
daftar hadir pegawai b. >75% sesuai b. 10
c. ≤75% sesuai c. 5
f. Potongan PPh Pasal 21 Tunjangan Kinerja a. Telah disetor a. 10
telah disetor b. Belum disetor b. 0
g. LPP Tunjangan Kinerja disampaikan ke a. 100% tepat waktu a. 15
Kantor Pusat tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10
c. ≤75% tepat waktu c. 5
Nilai C.2 100
Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 25
Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100