Page 486 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Kinerja Tata Kelola

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)
1. Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100  Data capaian IKU
 Kontrak kinerja
a. Tepat a. 20
a. Evaluasi perhitungan NKO Kemenkeu Three
b. Tidak tepat b. 0
s.d Five
b. Ketepatan waktu penandatanganan kontrak a. Tepat waktu a. 20  Laporan capaian
kinerja b. Tidak tepat b. 0 kinerja
c. Ketepatan waktu penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20  Laporan realisasi
capaian kinerja Triwulanan b. >50% tepat waktu b. 10 capaian kinerja
c. ≤50% tepat waktu c. 5 internal bulanan
d. Evaluasi capaian kinerja internal dilakukan a. Dilakukan a. 20
setiap bulan b. Tidak dilakukan b. 0
e. Penyusunan laporan hasil evaluasi capaian a. Dilakukan a. 20
kinerja internal telah dilakukan b. Tidak dilakukan b. 0
Nilai A.1 100
Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30
2. Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100  Struktur,
a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, dan a. Sesuai a. 50 tugas fungsi,
uraian jabatan b. Tidak sesuai b. 0 dan uraian
b. Pegawai memahami tugas, fungsi dan uraian a. Memahami a. 50 jabatan
jabatan masing-masing b. Tidak b. 0
Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20
3. Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100
 SOP
a. KPPN melaksanakan tugas fungsi sesuai a. 100% sesuai a. 30  Hasil evaluasi
dengan SOP b. >75% sesuai b. 20 SOP
c. ≤75% sesuai c. 10
b. Secara berkala melakukan internalisasi SOP a. Berkala a. 20
b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
c. Pegawai memahami prosedur kerja dalam a. 100% paham a. 30
SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala melakukan evaluasi a. Berkala a. 20
penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

4. Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100

a. KPPN telah menetapkan konteks Organisasi a. Sudah a. 10  Kertas Kerja
b. Belum b. 0 Konteks Organisasi

b. KPPN telah menetapkan Pedoman Mutu dan a. Sudah a. 20  Pedoman Mutu
Kebijakan Mutu b. Belum b. 0  Kebijakan Mutu

 Piagam Manajemen
c. KPPN telah melakukan identifikasi, analisis, a. Sudah a. 10 Risiko
reviu, dan pengendalian terhadap risiko dan b. Belum b. 0  Lap. Pemantauan
sasaran mutu pada masing-masing Penangan Risiko
seksi/subbagian  Dokumen DKI/DKO
 Form Jadwal
d. KPPN telah membuat dan melakukan a. Sudah a. 10 pemeliharaan rutin
jadwal pemeliharaan rutin atas sarana dan b. Belum b. 0  Karwas
prasarana pemeliharaan
sarpras
 Form rekap hasil
perbaikan