Page 484 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Komponen
No. Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian
berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 5
waktu c. Tidak dilaporkan 0
Nilai A.8 100
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 3
9. Pengendalian (9.1) Penandatanganan Dokumen Pernyataan a. Seluruh pegawai 30
Gratifikasi Pernyataan Komitmen Komitmen Penerapan menandatangani
(9.1 – 9.5) Penerapan Pengendalian Pernyataan
Pengendalian Gratifikasi Komitmen
Gratifikasi Penerapan
Nilai Maksimum: Pengendalian
100 Gratifikasi 20
b. Kurang dari 90%
pegawai
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi 0
c. Tidak ada
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi
(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara 20
campaign tentang berkala
pengendalian b. Tidak dilakukan 10
gratifikasi secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara 30
gratifikasi telah Pengendalian berkala
diimplementasikan gratifikasi b. Tidak dilakukan 20
secara berkala
c. Belum dilakukan 0
(9.4) Penetapan Unit SK UPG a. Ada 10
Pengendali Gratifikasi b. Tidak ada 0
(9.5) Laporan pengendalian Laporan a. Ada 10
gratifikasi telah Pengendalian b. Tidak ada 0
disampaikan secara gratifikasi
semesteran
Nilai A.9 100

Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9 2
10. Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Dokumen Pakta a. Seluruh satker telah 50
Dokumen Pakta Pakta Integritas dengan Integritas eksternal menandatangani pakta
Integritas mitra kerja integritas
( 10.1 – 10.3) b. Kurang dari 90% 30
satker telah
Nilai Maksimum: menandatangani
100 pakta integritas
c. Tidak ada Pakta 0
Integritas eksternal

(10.2) Penandatanganan Dokumen Pakta a. Seluruh pegawai 40
Pakta Integritas Integritas Internal menandatangani
pegawai dengan atasan pakta integritas
langsung b. Kurang dari 90% 20
pegawai
menandatangani
pakta integritas
c. Tidak ada Pakta 0
Integritas Internal

(10.3) Sosialisasi atas Pelaksanaan a. Ada 10
kewajiban sosialisasi kepada b. Tidak ada 0
penandatanganan internal dan
Dokumen Pakta eksternal
Integritas