Page 487 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

e. KPPN telah membuat daftar induk catatan mutu a. Sudah a. 10  Daftar induk
masing-masing seksi/subbagian b. Belum b. 0 catatan mutu

f. KPPN telah melakukan evaluasi rekanan a. Sudah a. 10  Form daftar
dan menatausahaan laporan evaluasi rekanan b. Belum b. 0 rekanan terpilih
 Form evaluasi
rekanan
g. KPPN telah melakukan pengujiana kepatuhan a. Sudah a. 20
tahunan dan Rapat Tinjauan Manajemen  Form jadwal
(RTM) b. Belum b. 0 pengujian
kepatuhan tahunan
h. KPPN telah melakukan tindakan perbaikan, a. Sudah a. 10  Surat tugas
pengujian
apabila terjadi ketidaksesuaian yang perlu b. Belum b. 0 kepatuhan
ditindaklanjuti atas pelaksanaan SMM ISO c. Tidak ada yang perlu c. 10  Lap. Hasil
ditindaklanjuti
pengujian
Nilai A.4 100 kepatuhan
 Rekap hasil
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30 pengujian
kepatuhan
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 100  Notulen RTM,
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A undangan, daftar
5 hadir dll
= 5% x Total Nilai A
 Form tindakan
perbaikan

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Nilai Maks: 100  Rencana
Mutasi Internal kebutuhan
a. Rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan a. Sesuai dengan a. 50 pegawai
beban kerja dan kualifikasi pendidikan beban kerja  SK/Nota Dinas
dan kualifikasi Mutasi Internal
pendidikan
b. Hanya sesuai dengan b. 30
beban kerja atau
kualifikasi pendidikan
saja c. 0
c. Tidak sesuai
b. Pola mutasi internal sesuai dengan a. Terdapat mutasi a. 50
kompetensi pegawai (tahunan) internal dan sesuai
dengan kompetensi
pegawai
b. Terdapat mutasi b. 30
internal dan sesuai
dengan kompetensi
pegawai c. 0
c. Tidak ada mutasi
internal
Nilai B.1 100
Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 15

2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100
a. Ada upaya a. 30  Daftar pegawai
a. Terdapat upaya pengembangan kompetensi pengembangan yang mengikuti
pegawai (capacity building/transfer diklat/program
knowledge) pegawai b. 0
b. Tidak ada beasiswa
b. Pengembangan pegawai (capacity a. Berkala dan rutin a. 40
building/transfer knowledge) dilakukan setiap bulan
secara berkala b. Berkala namun b. 20
tidak rutin dalam
setiap bulan c. 10
c. Tidak berkala
c. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai dalam a. Hak yang sama bagi a. 30
mengikuti diklat/program beasiswa maupun pegawai yang
pengembangan kompetensi lainnya memenuhi
persyaratan
b. Tidak ada b. 0

Nilai B.2 100