Page 491 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

1. a. Penatausahaan surat masuk/surat keluar a. Dilakukan dengan a. 20  Catatan
telah diadministrasi menggunakan aplikasi aplikasi persuratan persediaan
b. Manual b. 10
b. Barang persediaan tercatat pada aplikasi a. Tercatat di aplikasi a. 50
persediaan serta barang persediaan sesuai dan barang
dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan persediaan sesuai
b. Tercatat di aplikasi b. 30
namun barang
persediaan tidak
sesuai c. 0
c. Tidak dilakukan
pencatatan
c. Pengelolaan arsip KPPN dilakukan dengan e- a. E-filling system a. 30
filling system dan sesuai dengan pedoman b. Manual b. 15
kearsipan c. Tidak ada c. 0
Nilai D.1 100
Bobot Nilai D.1 = 25% x Nilai D.1 25
2. Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100
 Dokumen
a. Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan a. 100% sesuai a. 30 pengadaan
sesuai dengan ketentuan pengadaan b. >75% sesuai b. 20 barang/jasa
barang/jasa c. ≤75% sesuai c. 10
b. Tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan a. Tidak ada temuan a. 40
dari aparat pemeriksa (BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan b. 20
administratif
c. Terdapat temuan c. 10
substantif
d. Temuan d. 0
administratif dan
substantif
a. 100% tercatat a. 20
c. Barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam >75% tercatat 10
aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN b. b.
c. ≤75% tercatat c. 5
d. Dokumen pengadaan dan penerimaan a. Rapi dan aman a. 10
barang /jasa ditatausahakan dg rapi dan b. Kurang rapi dan b. 5
aman aman
Nilai D.2 100

Bobot Nilai D.2 = 25% x Nilai D.2 25
3. Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100  Laporan
inventaris barang
a. Pengamanan dan pemeliharaan BMN telah a. 100% sesuai a. 30  Daftar Inventaris
dilakukan sesuai dengan Pedoman b. >75% sesuai b. 20 Barang
Pengamanan BMN di lingkungan c. ≤75% sesuai c. 10  Daftar kendaraan
Kementerian Keuangan
dan rumah dinas
b. Penghapusan arsip dilakukan oleh Panitia a. Ada panitia a. 10
Penghapusan Arsip berdasarkan SK penghapusan arsip
Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen b. Tidak ada b. 0
Kemenkeu
c. Laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi a. 100% sesuai a. 30
barang (BAST, kuitansi, SK Penghapusan, b. >75% sesuai b. 20
dll) c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan operasional sesuai dengan a. Sesuai a. 10
tingkat kebutuhan operasionalisasi KPPN b. Tidak sesuai b. 5
e. Kondisi rumah dinas layak huni bagi a. 100% layak a. 20
pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100
Bobot Nilai D.3 = 25% x Nilai D.3 25
4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100  Buku
Standarisasi
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN a. 100% memenuhi a. 30 Sarana dan
telah memenuhi standardisasi sarana dan b. >75% memenuhi b. 20 Prasarana
prasarana c. ≤75% memenuhi c. 10