Page 513 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

c. KPPN melaksanakan seluruh a. Melaksanakan a. 40
SOP Internal SMM wajib (8 SOP) seluruh SOP
b. >75% SOP b. 20
dilaksanakan
c. ≤75% SOP c. 10
dilaksanakan

d. KPPN menetapkan SOP internal a. Terdapat SOP Internal a. 10
SMM lainnya selain SOP internal SMM Lainnya
SMM yang telah ditetapkan dalam
ketentuan terkait penerapan sistem
manajemen mutu pada KPPN

b. Tidak terdapat SOP b. 0
Internal SMM Lainnya

e. KPPN telah melakukan a. Sosialisasi telah a. 10
sosialisasi hasil perancangan dan dilaksanakan
penyusunan dokumen SMM kepada
seluruh pegawai
b. Belum sosialisasi b. 0

f. KPPN telah menyampaikan a. Menyampaikan a. 10
laporan pelaksanaan penerapan
SMM
b. Tidak menyampaikan b. 0
Nilai A.4 100

Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4
100
NILAI A = Bobot Nilai A x Total Nilai A

= 5% x Total Nilai A
5

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)
Rencana
Perencanaan Kebutuhan Pegawai kebutuhan pegawai
dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100
a. Rencana kebutuhan pegawai a. Sesuai dengan beban a. 50 SK/Nota Dinas
sesuai dengan beban kerja dan kerja dan kualifikasi Mutasi Internal
kualifikasi pendidikan pendidikan
b. Hanya sesuai dengan b. 30
beban kerja atau
kualifikasi pendidikan saja
c. Tidak sesuai b. 0
1

b. Pola mutasi internal sesuai a. Terdapat mutasi a. 50
dengan kompetensi pegawai internal dan sesuai
(tahunan) dengan kompetensi
pegawai
b. Terdapat mutasi b. 30
internal dan sesuai
dengan kompetensi
pegawai