Page 512 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

b. >75% sesuai b. 20

c. ≤75% sesuai c. 10
b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20
internalisasi SOP
b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami prosedur a. 100% paham a. 30
kerja dalam SOP
b. >75% paham b. 20

c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20
evaluasi penerapan SOP di KPPN
b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

4. Surat Keputusan
Kepala KPPN terkait
pembentukan dan
penetapan tim
Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100
a. Ada a. 10 Pedoman Mutu
KPPN yang terdiri dari
peta proses bisnis,
kebijakan mutu,
sasaran mutu,
rencana mutu, dan
visi misi, SOP internal
SMM
b. Tidak ada b. 0 Bukti dokumen
a. KPPN telah membentuk dan seluruh SOP Internal
menetapkan Tim Penerapan SMM SMM wajib telah
KPPN dan Tim Audit Mutu Internal dilaksanakan
(AMI) KPPN
b. KPPN telah menetapkan dan a. Menetapkan dan a. 20 Bukti dokumen
melaksanakan Pedoman Mutu KPPN melaksanakan Pedoman SOP internal SMM
Mutu lainnya
b. Belum melaksanakan b. 0 Bukti sosialisasi
Pedoman Mutu hasil perancangan
dan penyusunan
dokumen SMM telah
dilaksanakan

Laporan
pelaksanaan
penerapan SMM
Ketentuan terkait
penerapan sistem
manajemen mutu
pada KPPN