Page 525 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

a. Dilakukan a. 10

b. Membantu mengatasi
permasalahan yang timbul atas
proses pencairan dana dengan
terlebih dahulu melakukan b. Tidak dilakukan b. 0
koordinasi internal
a. Dilakukan a. 10

c. Melakukan monitoring
penatausahaan pengeluaran negara
melalui aplikasi OMSPAN dan b. Tidak dilakukan b. 0
aplikasi pendukung lainnya
a. Dilakukan a. 10

d. Melakukan monitoring
pengelolaan rekening dan
penatausahaan penerimaan negara
melalui aplikasi OMSPAN dan b. Tidak dilakukan b. 0
aplikasi pendukung lainnya
a. Dilakukan a. 10

e. Memantau proses verifikasi
transaksi keuangan dan akuntansi, b. Tidak dilakukan b. 0
rekonsiliasi dan penyusunan LKPP
a. Dilakukan a. 10

f. Membahas tindak lanjut
tanggapan LHP dengan Kepala
Subbagian Umum dan para Kepala
Seksi dan memantau b. Tidak dilakukan b. 0
penyelesaiannya
a. Dilakukan a. 10

g. Merencanakan dan memantau
pelaksanaan pengadaan,
penyimpanan, penatausahaan,
penyaluran, dan pemeliharaan
perlengkapan kantor, gedung, b. Tidak dilakukan b. 0
kendaraan dan rumah dinas
a. Dilakukan a. 15

h. Melakukan pembinaan dan
bimbingan pegawai dalam rangka
meningkatkan motivasi dan prestasi b. Tidak dilakukan b. 0
kerja
a. Dilakukan a. 10
i. Memantau pelaksanaan
penatausahaan persuratan, DIPA, b. Tidak dilakukan b. 0
SPM dan SP2D