Page 523 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

a. 100% sesuai a. 15

c. Kebutuhan sarana dan b. >75% sesuai b. 10
prasarana sesuai dengan kondisi
sarana dan prasarana yang dimiliki c. ≤75% sesuai c. 5
KPPN
a. Sesuai a. 20

b. Kurang sesuai b. 10
d. Letak sarana dan prasarana
telah memenuhi tata ruang kantor c. Tidak sesuai c. 5
sesuai dengan estetika
e. Kondisi dan tata ruang kantor a. Memenuhi a. 20
telah memenuhi kenyamanan dalam kenyamanan
pelayanan b. Kurang memenuhi b. 10
kenyamanan
c. Tidak memenuhi b. 5
kenyamanan

NilaiD.4
100
Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4
15
Total Nilai D = Penjumlahan
Bobot Nilai D.1 s.d D.4 100
NILAI D = Bobot Nilai Dx Total
Nilai D

= 5% x Total Nilai D

5
E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)
Pemantauan
Pengendalian Intern
Penerapan Sistem Pengendalian
Internal (SPI) Nilai Maks: 100
a. Dilakukan a. 20 SK penunjukkan
petugas pemantauan
pengendalian internal

a. Kegiatan pengendalian untuk b. Tidak dilakukan b. 0 Laporan
meminimalisir risiko yang telah pemantauan
teridentifikasi pengendalian internal
1. a. Dilakukan a. 20

b. Komunikasi atas implementasi b. Tidak dilakukan b. 0
SPI kepada pihak terkait
a. Ada a. 20

c. Penunjukan petugas b. Tidak ada b. 0
pemantauan pengendalian internal
d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20
internal secara periodik (bulanan
dan triwulanan) b. Tidak periodik b. 10