Page 524 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

c. Tidak ada c. 0

e. Penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20
pemantauan pengendalian internal
tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10
c. ≤75% tepat waktu c. 5

NilaiE.1 100
Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
LHP APF
LHP Aparat Pengawas Fungsional
(APF) Nilai Maks: 100
a. Dilakukan a. 25 Tindak lanjut LHP

a. Penugasan APF b. Tidak dilakukan b. 0
dikomunikasikan secara berjenjang
b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% ditindaklanjuti a. 50
rekomendasinya
b. >75% ditindaklanjuti b. 40

c. ≤75% ditindaklanjuti b. 20
2

c. Penatausahaan laporan hasil a. Diadministrasikan a. 25
pemeriksaan aparat pengawas dengan rapi dan aman
fungsional
b. Tidak b. 0
diadministrasikan
NilaiE.2
100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2
50

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
NILAI E = Bobot Nilai Ex Total Nilai E
= 3% x Total Nilai E
3
F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)
Diskusi, wawancara
dengan Kepala KPPN
Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100 dan para pegawai
a. Dilakukan a. 10
1.

a. Melakukan koordinasi internal
sehingga Seksi Pencairan Dana dan
Seksi Bank dapat saling bersinergi b. Tidak dilakukan b. 0
dalam proses pencairan dana