Page 521 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

b. Barang persediaan tercatat pada a. Tercatat di aplikasi a. 50
aplikasi persediaan serta barang dan barang persediaan
persediaan sesuai dengan hasil sesuai
catatan pada aplikasi persediaan b. Tercatat di aplikasi b. 30
namun barang persediaan
tidak sesuai
c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan

c. Pengelolaan arsip KPPN a. E-filling system a. 30
dilakukan dengan e-filling system
dan sesuai dengan pedoman
kearsipan b. Manual b. 15

c. Tidak ada c. 0
NilaiD.1
100
Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1
15
Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100 pengadaan
a. Perikatan oleh PPK telah a. 100% sesuai a. 30 barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang/jasa
b. >75% sesuai b. 20
c. ≤75% sesuai c. 10

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40
pemeriksaan dari aparat pemeriksa
(BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan b. 20
administratif
c. Terdapat temuan
substantif
d. Temuan administratif c. 10
dan substantif

2.
d. 0
c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20
tercatat dalam aplikasi
persediaan/aplikasi SIMAK BMN
b. >75% tercatat b. 10

c. ≤75% tercatat c. 5

a. Rapi dan aman a. 10

d. Dokumen pengadaan dan
penerimaan barang/jasa
ditatausahakan dengan rapi dan b. Kurang rapi dan b. 5
aman aman
NilaiD.2
100
Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2
15