Page 36 - 法通服務手冊
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经典课程
Course Show 课程主要内容
企业内控实战案例分析
模块一：制度剖析案例与思考 模块四：制度的制定分工、检查与完
课程背景 某拟上市公司采购制度剖析 善问题
为了指导企业，尤其是上市公司做内控，自 2008 年开始，由财政部 某公司采购流程图剖析 信用管理制度制定
等五部委推动了以上市公司为主体的内控合规“运动”，真正称得上轰 电脑采购 销售相关制度谁来定？
轰烈烈。每个上市公司都作出了厚厚手册，仿佛一夜之间，我们的公 请假制度剖析 财务联签制度的注意事项
司都成了内控新秀……但来自管理层的呼声却没那么乐观，制度形同 盘点制度剖析 写大制度还是小制度？
虚设，制度可用性差，制度在执行中被突破，制度与管理脱节，来自 用车制度剖析
财务事务的反馈也不绝于耳。那么从真正的管理角度，如何看待内控 付款制度剖析
模块五：深度思考
和真正把内控作为管理的工具来推动呢？ 对比几张授权表
案例探讨：什么是内控，什么是风险
内控做不好，板子打在财务人员身上，财务人员也是苦水连连。但不 合同管控表分析
管理——扳道岔案例
管怎么说，财务对内控的理解和把握，确实不到位！内控实战经验总
官僚的探讨
结是本课程做大的特点，不干讲道理，通过剖析制度，让你学会如何
模块二：制度执行问题 财务职能深度思考
处理内控设计、推进、实施中的难题！
计提坏账准备与事实不符案例 如何思考和推动与业务相关的内控？
超信用额度放货问题 内控的表现都包括什么？
差旅费超标问题、白条报销问题 未来内控者的出路
某投资公司老总的想法
怎么看咨询公司做内控？
模块三：制度制定与组织架构
采购制度的变迁案例
参考归谁管？
费用报销单与成本中心细化案例
企业价值综合服务机构 33/34
RIGHT WAY , THROUGH WAY
