Page 37 - 法通服務手冊
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经典课程
 Course Show   课程主要内容

 企业内控实战案例分析
               模块一:制度剖析案例与思考                  模块四:制度的制定分工、检查与完
 课程背景          某拟上市公司采购制度剖析                   善问题
 为了指导企业,尤其是上市公司做内控,自 2008 年开始,由财政部  某公司采购流程图剖析  信用管理制度制定
 等五部委推动了以上市公司为主体的内控合规“运动”,真正称得上轰  电脑采购        销售相关制度谁来定?
 轰烈烈。每个上市公司都作出了厚厚手册,仿佛一夜之间,我们的公  请假制度剖析       财务联签制度的注意事项
 司都成了内控新秀……但来自管理层的呼声却没那么乐观,制度形同  盘点制度剖析       写大制度还是小制度?

 虚设,制度可用性差,制度在执行中被突破,制度与管理脱节,来自  用车制度剖析
 财务事务的反馈也不绝于耳。那么从真正的管理角度,如何看待内控  付款制度剖析
                                              模块五:深度思考
 和真正把内控作为管理的工具来推动呢?  对比几张授权表
                                              案例探讨:什么是内控,什么是风险
 内控做不好,板子打在财务人员身上,财务人员也是苦水连连。但不  合同管控表分析
                                              管理——扳道岔案例
 管怎么说,财务对内控的理解和把握,确实不到位!内控实战经验总
                                              官僚的探讨
 结是本课程做大的特点,不干讲道理,通过剖析制度,让你学会如何
               模块二:制度执行问题                     财务职能深度思考
 处理内控设计、推进、实施中的难题!
               计提坏账准备与事实不符案例                  如何思考和推动与业务相关的内控?
               超信用额度放货问题                      内控的表现都包括什么?

               差旅费超标问题、白条报销问题                 未来内控者的出路
                                              某投资公司老总的想法
                                              怎么看咨询公司做内控?
               模块三:制度制定与组织架构
               采购制度的变迁案例
               参考归谁管?
               费用报销单与成本中心细化案例






                                               企业价值综合服务机构       33/34
                                               RIGHT WAY , THROUGH WAY
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