Page 21 - รายงานประจำปี ออก. 2562

ด้านการเงิน

งบลงทุน

เบิกจ่ายสะสม
วงเงินงบประมาณทั้งปี (ม.ค.- ธ.ค. 62) วงเงินงบประมาณ %
ม.ค. – ธ.ค. 62
งาน เพื่อด าเนินการรวม เพื่อเบิกจ่ายรวม Actual ทั้งปีคงเหลือ เบิกจ่าย

BGFO (ล้านบาท) BGFP (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สะสม

แผนระยะยาว 1,865.156 285.399 370.982 (85.583) 129.99

งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี 1,260.977 253.188 53.552 199.636 21.15

รวม 3,126.133 538.587* 424.534 114.053 78.82**

หมายเหตุ 1. รวมแผนของโครงการพัฒนาพื้นที่ส านักงานกลางฯ
2. แผนระยะยาว รวมงานก่อสร้าง แผนเช่ายานพาหนะ แผนพัฒนา ICT และครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหา
3. * BGFP เปลี่ยนแปลงจากแผน Fix เนื่องจาก รับโอนงบฯจากสายงาน รวช. 14.700 ล้านบาท
โอนงบให้ฝ่าย อหก. ด าเนินการ 11.400 ล้านบาท จัดสรรงบเบิกจ่ายให้ อหข. วงเงิน 7.197 ล้านบาท
องป. จัดสรรงบครุภัณฑ์เหลือจ่ายจากสัญญาไปใช้ในสายงาน วงเงิน 0.125 ล้านบาท ลดงบICTของ
รายการ Notebook type2 วงเงิน 0.008 ล้านบาท เพื่อให้เท่ากับราคา PO และจัดสรรงบเบิกจ่ายจาก
งานSmart Grid ไปใช้ในสายงาน 0.467 ล้านบาท
4. ** ได้รับการประสานงานจาก ช.องป. ให้ชะลอการเบิกจ่ายในปี 2562 เนื่องจากสายงานอื่นมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน

รายงานงบลงทุน ปี 2562

(ม.ค.62 – ธ.ค.62)

600
จากแผนภูมิ รายงานงบลงทุน ปี 2562 500 538.587
จะเห็นว่า 400
ออก. ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น 300 424.534
538.587 ล้านบาท หน่วยนับ (ล้านบาท)
ใช้ไป424.534 ล้านบาท 200
คงเหลือ114.053 ล้านบาท 100 114.053
0

งบลงทุนปี 62 ที่ 100% Actual คงเหลือ

10

10