Page 22 - รายงานประจำปี ออก. 2562

งบท าการ

รายการงบท าการที่วัด PA จ านวน 6 รายการ ดังนี้

งบท าการที่ได้รับอนุมัติ ค่าใช้จ่ายสะสม Actual
รายการ วัด PA หมายเหตุ
(บาท) (บาท)
1. งบท าการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ CPI-X 10,167,800 8,771,437

2. งบท าการส าหรับงานก่อสร้าง 7,161,500 5,915,210 โอนงบให้ อหข. 4 ล้านบาท
(ค่าจ้างเหมา และ ค่าเครื่องมือเครื่องใช้) ส่งแบบฟอร์ม FM21 ให้ สก.รวห. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62
3. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาย รวห. 1,700,000 1,407,720 งานสื่อภาพยนตร์ ศูนย์การเรียนรู้ล าตะคอง
(SS01D3400001) .
4. งานสนับสนุนกิจกรรมการกุศล 588,000 222,404 1. งานอาคารทันตกรรม ร.พ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
(SS01D5200001) 2. งานบูรณะเจดีย์พิพิธภัณฑ์ อาจารย์ฝั้น อาจาโร
5. งาน CSR อื่น ๆ (SS01D4200001, 19,775 21,615 ค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการ Move World Together
SS01D52B8003, SS01D5300001) ค่าใช้จ่ายเดินทาง งานแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

6. งบพัฒนาบุคลากร (SS02D22A0001, 264,522 210,462 ออก. ได้รับจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร 274,650 บาท
SS02D22C0001, SS02D24C0001) โอนให้ อปน. 10,680 บาท คงเหลือ 263,970 บาท
(ค่าใช้จ่ายวิทยากรหลักสูตรปลุกพลังบวกฯ) และได้รับ
เพิ่มจากหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง 552 บาท

รวม วัด PA 19,901,597 16,548,848 คิดเป็นร้อยละ 83.15

รายการงบท าการที่ไม่วัด PA จ านวน 1 รายการ ดังนี้

งบท าการที่ได้รับอนุมัติ ค่าใช้จ่ายสะสม Actual
รายการ ไม่วัด PA หมายเหตุ
(บาท) (บาท)
7. งบวิจัย
- พัฒนา Prog. แบบจ าลองสารสนเทศ 4,299,000 3,528,041
อาคารเขียว-มก. (SS03D3008349 ไม่น ามาคิด PA

- ออกแบบพัฒนาฟาร์มกังหันลมแกนตั้ง 4,717,000 3,715,000
แบบใบปรับ (SS03D3008397)

รวม งบวิจัย 9,016,000 7,243,041

11