Page 26 - รายงานประจำปี ออก. 2562

ต้นปี 2562

ออก. บริหารจัดการทั้งหมด

15 ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน

(Operation)

จ านวน 6 ปัจจัยเสี่ยง
O1 งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่แล้ว
ด้านการเงิน เสร็จตามแผน

(Financial) O2 งานออกแบบ จัดท าเอกสารประกวดราคาและจัดหาผู้รับจ้าง
และบริหารงาน ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ Smart Grid
จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง แม่ฮ่องสอน ไม่แล้วเสร็จตามแผน

F1 การบริหารงบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผน O3 งานออกแบบ-ก่อสร้างอาคาร Egat Headquarters ส านักงาน
F2 การใช้งบประมาณท าการมากกว่า 95% ของงบประมาณ กลาง กฟผ. (งานภูมิ สถาปัตยกรรมและงานเบ็ดเตล็ด)
ที่ได้รับอนุมัติการประเมินผลการด าเนินงาน (PA) ไม่แล้วเสร็จตามแผน
O4 งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเคมีไทรน้อย ไม่แล้วเสร็จตามแผน
O5 งานภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วยงาน
Hardscape Softscape ระบบรดน้ า น้ าพุ ทางเดินฯลฯ
ที่ไทรน้อย ไม่แล้วเสร็จตามแผน
ด้านการปฏิบัติ O6 งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบน

ตามกฎระเบียบ หลังคา ส านักงานกลาง กฟผ. ไม่แล้วเสร็จตามแผน

ที่เกี่ยวข้อง
(Compliance)

จ านวน 7 ปัจจัยเสี่ยง
C1 มีโอกาสเกิดการก าหนดนโยบายที่ไม่เป็นธรรมหรือเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง

C2 มีโอกาสเกิดกรณีการใช้อ านาจ-หน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
C3 มีโอกาสเกิดการให้หรือ เรียกรับสินบน
C4 มีโอกาสเกิดการเจตนาฝ่าฝืน/ การไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง
C5 มีโอกาสเกิดการตกแต่งรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญเพื่อให้ผู้ใช้รายงานส าคัญผิดหรือ เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด KPI ที่รับผิดชอบ
C6 มีโอกาสเกิดกรณีการน าทรัพย์สิน/พัสดุกฟผ.ใปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
C7 มีโอกาสเกิดการใช้ IT เพื่อกระท าการทุจริต

15