Page 20 - 物资配送部辅料发料工岗位质量风险防控手册
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错混牌——记录控制 质量风险防控等级 中
控制关键点 帐 卡
★记录控制
控制要求或指标、参数
★帐卡物相符。
物
★换牌、换版执行流程记录完整。
防控举措
★ 发料员接班和交班时，确保辅料库存与ERP、台账数据一致、准确。 相
★ 检查各流程的执行情况，以及各项记录的填写。
符
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