Page 18 - 物资配送部辅料发料工岗位质量风险防控手册

第三部分 错混牌

质量风险 关键控制点 控制要求或指标、参数

 所有物资在库需明确其状态，做好对应标识。
标识控制
 辅料换版时，对新、旧版辅料需严格进行区分，分开区域存放，并做好标识。
 帐卡物相符。
记录控制
 换牌、换版执行流程记录完整。
换牌、换版管控  熟悉信息传递、标识记录、检查确认、物料处理、异常处置等环节的要求与措施。

换牌、换版管控  换牌（换版）通知单发放及时，信息传递及时准确，各岗位通知到位。

 各区域发料员在换牌（换版）前必须对备料情况进行检查，与牌号样标进行逐一核对，确保准确无误。
换牌、换版管控  中途换牌（换版）时确保上一牌号的剩余辅料全部退回服务口相应货位，并对尾料数进行核实和记录，并做好标识。确保尾料及时退回仓库。
错混牌  换牌（换版）后备料辅料送到机台货位后，发料员须到机台进行再次复核，确保配送辅料准确无误，并与卷包机台操作人员做好交接签字。

 换牌、换版过程中相关执行人与检查人严格按流程执行，记录及时完整。
换牌、换版管控
 认真执行换牌、换版的班组级、部门级防差错演练。
 按流程对老版卷烟材料库存清查、统计、隔离标识等处理流程。
老版和新版控制
 仓库新、老版辅料或外观区别细微的不同辅料必须严格分区隔离、新版悬挂醒目标识，避免混牌。

 车间配盘不均辅料严格按处置流程执行，各环节流转做好核对和记录。
物料规范处理  联合工房换牌（换版）辅料退料严格按流程执行，各环节流转做好核对和记录。
 车间生产过程中出现批量性辅料质量问题，需要更换批次或供应商时，服务口必须接部门辅料调度员的通知后才能进行辅料更换。

辅料出入库核对控制  必须对出入库的辅料进行品牌、规格等方面的检查和核对。

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