Page 98 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : S.KK.03

Sayfa No : 1/2
DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ Yayın Tarihi : 01.08.2016
SÜRECİ
Revizyon No. : 02
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

1. GİRDİ

Süreç faaliyetleri
2. KAYNAKLAR
Bilgisayar ve bilgisayar programları, arşiv deposu, kırtasiye ekipmanları, personel.

3. SORUMLULUK
Süreç sorumlusu: Genel Müdür, İlgili Yönetim Temsilcileri, Departman Müdürleri
4. PERFORMANS KRİTERİ VE ÖLÇME
Performans kriteri: Güncel dokümanların kullanımı, kayıtların tutulması-arşivlenmesi ile ilgili uygunsuzluk

oranı
Ölçme: İç-dış denetim raporları, haftalık doğrulamalar, kalite denetim raporları
5. ÇIKTI
Güncel dokümanlar, arşivlenen kayıt

6. SÜREÇ AKIŞI
Kayıtların Kontrolü Süreci Dokümanların Kontrolü Süreci
1.
İhtiyaç olan dokümanlar belirlenir.

2. Doküman hazırlanır, ilgili yönetim temsilcisine,
9001 kapsamında direk genel müdüre iletilir.

3. Yönetim temsilcisi/Genel Müdür Kalite

Müdürüne iletir.

4. Kalite Müdürü sisteme uygunluğunu kontrol Dokümanı ilk hazırlayan yöneticiye
eder. iletilir ve tekrar değerlendirme
yapılır. 8.

Sisteme HAYIR
uygun mu? Genel Müdür/ Yönetim temsilcisine 7.
EVET iletilir.

16. 5. Kalite ve Denetim Direktörü onayına sunulur.

Saklama süresi dolan kayıtlar imha HAYIR
edilir. Onaylandı Kalite Müdürüne iletilir.
mı? 6.
15.
Kayıtlar korunur. EVET
Doküman numaralandırılarak yayınlanır. 9.

Arşivlenir. Revize ihtiyacı olan dokümanlar revize edilir. 10.
14.
Dış kaynaklı dokümanlar kontrol edilir. 11.
Dokümanlarda tarif edilen iş formlarla

kayıt altına alınır.
Hazırlayan 13. Onaylayan
Güncel dokümalar programda yer alır.

12.