Page 101 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : S.KK.04

Sayfa No : 2/2
İÇ DENETİM SÜRECİ Yayın Tarihi : 01.08.2016

Revizyon No. : 01
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

İÇ DENETİM SÜRECİ
FAALİYET İLGİLİ DOKÜMAN KAYIT SORUMLU
NO
1 YS.PR04 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ YS.PR04.FR01 YILLIK YÖNETİM TEMSİLCİSİ
DENETİM PLANI
2 YS.PR04 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ YS.PR04.FR01 YILLIK YÖNETİM TEMSİLCİSİ
DENETİM PLANI
3 YS.PR04 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ YS.PR04.FR01 YILLIK YÖNETİM TEMSİLCİSİ
DENETİM PLANI,
YS.PR04.LST01 İÇ
DENETİM SORU LİSTESİ
4 YS.PR04 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ YS.PR04.FR01 YILLIK YÖNETİM TEMSİLCİSİ
DENETİM PLANI,
YS.PR04.LST01 İÇ
DENETİM SORU LİSTESİ
5 YS.PR05 DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ YS.PR05.FR01 DÜZ/ÖNL. YÖNETİM TEMSİLCİSİ
FAALİYETLER PROSEDÜRÜ FAALİYET İSTEM FORMU

6 YS.PR04 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ YS.PR04.FR03 İÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ
DENETİM RAPORU
7 YS.PR05 DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ YS.PR05..FR02 DÖFİF YÖNETİM TEMSİLCİSİ
FAALİYETLER PROSEDÜRÜ İZLEM TABLOSU
8 YS.PR04 İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Hazırlayan Onaylayan