Page 102 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : S.KK.05

Sayfa No : 1/2
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET SÜRECİ Yayın Tarihi : 01.08.2016

Revizyon No. : 01
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

1. GİRDİ

Uygunsuzluk (Düzeltici önleyici faaliyet gerektiren konu)
2. KAYNAKLAR
Personel, kırtasiye malzemeleri

3. SORUMLULUK
Süreç sorumlusu: Genel Müdür, Tüm Departman Sorumluları, Yönetim Temsilcileri
4. PERFORMANS KRİTERİ VE ÖLÇME
Performans kriteri: Başlatılan düzeltici önleyici faaliyetin zamanında kapatılması, tekrar etme durumu

Ölçme: Hedef veri analizi, Düzeltici önleyici faaliyet izlem tablosu
5. ÇIKTI
Kapatılan uygunsuzluk
6. SÜREÇ AKIŞI Uygunsuzluk ve kök nedeni tespit

1. edilir.

DÖF açılarak ilgili departmana iletilir, temrin 2.
süresi belirlenerek imzalatılır.

DÖF’ün bir örneği ilgili birime bırakılır.
3.

DÖF Genel Müdür (9001)/İlgili yönetim
4. Temsilcine iletilir.

5. Termin tarihinde sonuç kontrol edilir.
10.
9.
Hayır Termin tarihinde
Faaliyet Ek süre verilir. sonuç kontrol edilir.
gerçekleşmiş mi?
Evet
Evet
Faaliyet
6. Doğrulama yapılır. gerçekleşmiş mi?

11. Hayır
7. DÖF Kapatılır.
Neden kapatılamadığı araştırılır.
Yeni DÖF açılır. (Yeni bir çözüm önerisi sunulabilir.)

8.

Hazırlayan Onaylayan