Page 100 - GENEL MÜDÜR EL KITABI

Doküman No : S.KK.04

Sayfa No : 1/2
İÇ DENETİM SÜRECİ Yayın Tarihi : 01.08.2016

Revizyon No. : 01
Revizyon Tarihi : 01.03.2018

1. GİRDİ

İç denetim planı
2. KAYNAKLAR
Personel, kırtasiye malzemeleri

3. SORUMLULUK
Süreç sorumlusu: Genel Müdür, İlgili yönetim temsilcisi
4. PERFORMANS KRİTERİ VE ÖLÇME
Performans kriteri: İç denetimde tespit edilen uygunsuzlukların sayısı

Ölçme: Hedef veri analizi, İç denetim Raporları
5. ÇIKTI
Düzeltici önleyici faaliyetler, iyileştirici faaliyetler
6. SÜREÇ AKIŞI

1. İç tetkik planı hazırlanır.

2. Genel müdür onayına sunulur.

3. En az üç gün önceden iç denetim planı ve soru
listeleri departmanlara mail yolu ile iletilir.

4. İç denetim belirlenen tarihte yapılır.

Uygunsuzluklar için DÖF açılır.
5.

İç denetim raporu hazırlanır ve ilgili
6. birimlere iletilir.

7. DÖF’ler izlenir.

8. YGG Toplantı tarihi belirlenir.

Hazırlayan Onaylayan