Page 100 - OPERASIONAL

I. PROSEDUR AKTIVITAS

No. Uraian PIC
1. Membuat dan menyerahkan rincian pembiayaan kepada Anggota
staf lapang ketika pengajuan pembiayaan

2. Monitoring dilakukan setelah 3 hari sampai maksimal 14 Staf Lapang
hari sejak pencairan
3. Menyerahkan formulir monitoring kepada staf administrasi Staf Lapang

4. Mengarsip formulir monitoring sesuai ketentuan Staf Administrasi

5. Setiap hari sejak pencairan dilakukan staf lapang Staf Lapang
melaporkan hasil pemeriksaannya kepada manager
cabang
6. Manager cabang melakukan pengawasan atas tugas staf Manager Cabang
lapang dalam pemeriksaan penggunaan pembiayaan
anggotanya dengan melakukan sampling kunjungan ke
anggota untuk mengecek penggunaan pembiayaan.

7. Dalam setiap bulan manager cabang melaporkan hasil Manager Cabang
monitoring pembiayaan kepada manager regional

8. Selesai

SOP Operasional 2017
99