Page 99 - OPERASIONAL

Divisi Operasional Memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan
proses operasional di cabang dan kantor regional, dengan
melakukan kunjungan dan sampling monitoring ke anggota.

F. KONDISI KHUSUS
1. Dalam kondisi khusus staf lapang tidak mampu melaksanakan pemeriksaan penggunaan
pembiayaan sesuai ketentuan maka staf lapang lainnya bisa membantu melakukan
monitoring.
2. Dalam kondisi khusus manager cabang, koordinator cabang, manager regional, staf ddmin
regional, staf MIS regional, divisi operasional dan divisi MIS, accounting, HRD, umum, SPM
& Reporting tidak harus melakukan monitoring yang ditargetkan karena ada tugas lain yang
lebih penting dengan dibuktikan surat tugas atau keterangan kegiatan di luar tugas
hariannya.

G. RECORD
Formulir Monitoring Pembiayaan Formulir yang digunakan untuk mengecek penggunaan
pembiayaan oleh anggota yang menerima pembiayaan,
formulir ini dibagi sesuai dengan jenis pembiayaan yang
diakses oleh anggota
Buku Pembiayaan Dalam buku pembiayaan ada kolom yang harus
ditandatangani oleh anggota ketika ada petugas yang
melakukan monitoring serta kolom tanda tangan untuk
manager cabang atau asisten manager ketika
melakukan pemeriksaan buku
Buku Simpanan Dalam buku pembiayaan ada kolom yang harus
ditandatangani oleh manager cabang atau asisten
manager ketika melakukan pemeriksaan buku
Formulir Monitoring Lapang Formulir yang digunakan oleh manager cabang,
koordinator cabang, manager regional, tim divisi
operasional atau divisi yang lainnya ketika kunjungan
atau monitoring ke center
Formulir Monitoring Kantor Cabang Formulir yang digunakan oleh koordinator cabang,
manager regional, tim divisi operasional atau divisi yang
lainnya ketika kunjungan atau monitoring ke kantor
cabang

H. LAMPIRAN / DOKUMEN TERKAIT
1. Formulir Monitoring Penggunaan Pembiayaan Umum & Mikro Bisnis (F.12/MTR-
UM&MB.versi.02.2017)
2. Formulir Bukti Pembayaran Mitra Kontruksi, Monitoring dan Serah Terima Sarana
(F.28/MTR-ST.versi.01.2017)
3. Formulir Monitoring dan Serah Terima Pembiayaan ARTA (F.31/MTR-ARTA.versi.02.2017)
4. Formulir Monitoring Penggunaan Pembiayaan Pertanian (F.32/MTR-PTN.versi.02.2017)
5. Formulir Monitoring Lapang (F.39/MTR-LPG.versi.02.2017)
6. Formulir Monitoring Kantor Cabang (F.40.MTR-KC.versi.02.2017)
7. Laporan monitoring ke cabang

SOP Operasional 2017
98