Page 45 - ЮНИДО

ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

МУХЭДТ-ийн НҮБАҮХБ-ын бүрэлдэхүүн хэсэг 2018 оны 3 сарын 1-ээс буюу төлөвлөсөн
хугацаанаас оройтож эхэлсэн хэдий ч төслийн баг 2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар
79%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Ковид-19 цар тахлын
хөл хорионы улмаас 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрөөс хойш хэд хэдэн төлөвлөгөөт
ажлууд цуцлагдсан нь санхүүгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөнд нөлөөллөө.

2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар төслийн санхүүгийн зарцуулалт 1,244,030 (79%)
евро байна. 2019 оны 2 сарын 1-нээс 2020 оны 11 сарын 30 хүртэлх санхүүгийн
тайланг Хавсралт 4-д оруулав.

Дараах хүснэгт 9-д тайлант жилийн дэд бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн төсвийн
зарцуулалтыг харууллаа.
Хүснэгт 9. Санхүүгийн тайлан, 2020 оны 11-р сарын 30-ны байдлаар

Зардлын задаргаа Батлагдсан Нийт Тэнцэл Хувиар (%)
төсвийн дүн зарцуулалт (Евро)
(Евро) (Евро)

2.1. Махны нэмүү 143.594
өртгийн сүлжээ 114,503.18 29,090.82 80%

2.2. Сүүний нэмүү 143.594
өртгийн сүлжээ 116,252.42 27,341.58 81%

2.3. Ноос ноолуурын 641.058
нэмүү өртгийн сүлжээ 493,369.88 147,688.52 77%

2.4. Арьс ширний 641.058
нэмүү өртгийн сүлжээ 519,904.44 121,154.16 81%
Нийт 1,569.304 1,244,029.92 325,275.08 79%

Дараах зураг 2 ба 3 дээр нийт төсвийн зарцуулалтыг дэд бүрэлдэхүүн тус бүрийн
хүрээнд зарцуулсан үйл ажиллагааны төрлөөр хувиар харьцуулан харуулав.

Page | 40