Page 83 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds
P. 83
MATRIKS LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA LAMPIRAN II
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU Nota Dinas Sekretaris DJPb
Nomor: ND-1724/PB.1/2024
PERIODE S.D. TRIWULAN I TAHUN 2024 Tanggal: 17 Mei 2024
No. Prinsip SFO Kondisi yang diharapkan Action Plan Waktu Pelaksanaan Output yang dilampirkan sebagai bukti dukung Implementasi Kegiatan Progress Pelaksanaan Action Plan Bukti Dukung (One Drive)
(diisi keterangan Selesai/ On Track/Off Track beserta penjelasan ringkas & lampiran)
V. Menjadikan A. Pengelola Kinerja telah melaksanakan 1. Menyampaikan laporan capaian kinerja Kanwil DJPb Januari, April, Juli, a. - Nota Dinas dan laporan capaian kinerja Kanwil Subbag PK/Subbag Umum mengkoordinasikan penyampaian On Track https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/PelaksanaanPengelola
strategi sebagai perannya secara optimal kepada Sekretariat DJPb dan KPPN kepada Kanwil Oktober DJPb dan rekap KPPN kepada Sekretariat DJPb. laporan capaian kinerja secara berjenjang. Kanwil DJPb a. Nota Dinas dan laporan capaian kinerja Kanwil DJPb dan rekap KPPN kepada Sekretariat DJPb anKinerja_DJPbRiau/Epoii1fD1mZJoi3oF
proses perbaikan DJPb secara tepat waktu - Nota Dinas dan laporan capaian kinerja KPPN merekapitulasi capaian KPPN di wilayah kerjanya. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah menyampaikan laporan capaian ZK7WKkOq61Ug?e=VykQUR
yang berkelanjutan kepada Kanwil DJPb Kanwil DJPb dan KPPN agar memastikan bahwa pengisian narasi kinerja triwulanan secara tepat waktu antara lain:
T
- Laporan Capaian IKU kemenkeu-three Kanwil DJPb capaian IKU dengan menggunakan format IIAA telah diisi secara - riwulan I: ND-49/WPB.04/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan ND-130/WPB.04/2024 tanggal 25
dan kemenkeu-four KPPN menggunakan format IIAA komprehensif dan detil oleh Bagian/Bidang/Subbagian/Seksi Januari 2024 terkait penyampaian laporan capaian kinerja UPK-Two s.d. Three periode triwulan IV
sebagaimana panduan yang terlampir dalam Nota Dinas tahun 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Riau dan KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Riau.
pengelolaan kinerja setiap triwulan dari Kantor Pusat DJPb.
b. Nota Dinas dan laporan capaian kinerja KPPN kepada Kanwil DJPb
KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Riau telah menyampaikan laporan capaian kinerja triwulanan
secara tepat waktu antara lain:
- KPPN Pekanbaru melalui ND-19/KPN.0401/2024 tanggal 4 Januari 2024 dan ND-
99/KPN.0401/2024 tanggal 29 Januari 2024 terkait penyampaian laporan capaian kinerja
Kemenkeu-Three KPPN Pekanbaru periode triwulan IV tahun 2023
- KPPN Dumai melalui ND-23/KPN.0402/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan ND-55/KPN.0402/2024
tanggal 23 Januari 2024 terkait penyampaian laporan capaian kinerja Kemenkeu-Three KPPN
Dumai periode triwulan IV tahun 2023
- KPPN Rengat melalui ND-27/KPN.0403/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan ND-
95/KPN.0403/2024 tanggal 26 Januari 2024 terkait penyampaian laporan capaian kinerja
Kemenkeu-Three KPPN Dumai periode triwulan IV tahun 2023
c. Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three Kanwil DJPb menggunakan format IIAA
Pengisian narasi capaian IKU pada laporan capaian IKU setiap Bagian/Bidang pada Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah menggunakan format IIAA dan diisi secara
komprehensif dan detil sebagaimana panduan yang terlampir dalam Nota Dinas pengelolaan kinerja
setiap triwulan dari Kantor Pusat DJPb dan juga digunakan sebagai bahan DKO setiap bulan.
Bukti Dukung V.A.1.a (one drive)
2 Menyusun Laporan Kinerja dan Reviu LAKIN KPPN Januari-Februari a. - Nota Dinas dan laporan kinerja Kanwil DJPb dan Subbag PK/Subbag Umum mengkoordinasikan penyampaian On Track https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/PelaksanaanPengelola
oleh Kanwil DJPb rekap KPPN kepada Sekretariat DJPb. laporan kinerja secara berjenjang. Kanwil DJPb merekapitulasi Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023 dilaksanakan sesuai nota dinas Setditjen anKinerja_DJPbRiau/EsASjoh7-SRIjp-
- Nota Dinas dan laporan kinerja KPPN kepada capaian KPPN di wilayah kerjanya. Laporan Kinerja dipublikasikan Perbendaharaan nomor ND-4486/PB.1/2023 tanggal 30 Desember 2023 hal Manajemen Sns9vC8wB9DuqllWNpvzKKjJQLlIjfw?e=YNSUie
Kanwil DJPb. melalui media sosial Kanwil/KPPN. Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2023 di Lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN. LAKIN
- Laporan Kinerja dipublikasikan melalui website dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dan rekap KPPN disampaikan
media sosial Kanwil/KPPN. kepada Setditjen Perbendaharaan pada 22 Januari 2024 (sebelum batas waktu pelaporan/31
Januari 2024) sesuai ND-104/WPB.04/2024.
LAKIN Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah dipublikasikan pada
website Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau tanggal 1 Februari 2023
(sebelum batas waktu 28 Februari 2024) dan social media (instagram) Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.
Bukti dukung V.A.2.a (one drive)
Triwulan I b. Nota Dinas dan hasil reviu LAKIN KPPN oleh Kanwil Subbag PK melakukan reviu LAKIN KPPN di lingkup unit On Track https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/PelaksanaanPengelola
DJPb kepada Sekretariat DJPb. (Khusus Kanwil wilayahnya dan menyampaikan hasil reviu kepada Sekretariat DJPb. Mulai tahun 2023, reviu atas LAKIN yang disusun oleh KPPN dilakukan oleh Bidang Supervisi anKinerja_DJPbRiau/EnkygnV0BClIiK2wUgIAMBsBuuU6WATRia
DJPb) KPPN dan Kepatuhan Internal dan hasil reviu telah disampaikan kepada Setditjen h9Qw37iitDTA?e=ta9YNB
Perbendaharaan sesuai ND-317/WPB.04/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Penyampaian
Laporan Reviu atas Laporan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Riau Tahun 2023.
Bukti dukung V.A.2.b (one drive)
3 https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/PelaksanaanPengelola
On Track anKinerja_DJPbRiau/EkpdOsxDOAdMvk4WluJc9s8B4GDft2GxB
Perjanjian kinerja beserta manual IKU dan capaian pemilik peta strategi tahun 2024 telah ygV1Kn0zvJfZg?e=Zru9Y7
diinput pada aplikasi Intense dan e-performance, serta untuk triwulan I tahun 2024 telah
Pada Aplikasi INTENSE DJPb, Subbag TU selaku AKO menghasilkan NKO sebesar 115,25. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta manual IKU dan
mengoordinasikan perekaman Perjanjian Kinerja, manual IKU dan capaian kinerja seluruh pejabat/pegawai lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
capaian kinerja Pemilik Peta Strategi. Provinsi Riau juga telah diinput pada aplikasi e-performance.
Pada Aplikasi e-performance, Subbag TU selaku AKO memonitor Sementara perekaman PK, SKP, dan pengisian capaian pada aplikasi intense juga telah
Menginput Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Memonitor perekaman Perjanjian Kinerja, Sasaran dan mereviu perekaman Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja dilaksanakan khusus untuk IKU/IKI Kemenkeu Two-Three.
Pegawai dan capaian kinerja pada Aplikasi e- Januari, April, Juli, Kinerja Pegawai dan pengisian capaian pada Aplikasi Pegawai, manual IKU/IKI dan capaian kinerja seluruh
Performance dan Aplikasi INTENSE DJPb. Oktober a. e-Performance dan Aplikasi INTENSE DJPb. pejabat/pegawai lingkup unit kerja masing-masing. Bukti dukung V.A.3.a (one drive)
4 Kompilasi laporan capaian IKI Kemenkeu Three- Setiap triwulan a. Dokumentasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Dokumen Atasan langsung memastikan seluruh pegawai telah melakukan On Track https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/PelaksanaanPengelola
Four-Five pada Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Four- Evaluasi Kinerja seluruh pegawai upload dokumen pengelolaan kinerja, termasuk laporan capaian IKI Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (HEK) dan Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) pejabat/pegawai anKinerja_DJPbRiau/EuGEVCvdEDJLmliYGXGVBKoBI--
Five pada KPPN para pegawai beserta data dukungnya, dengan melakukan verifikasi pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah didokumentasikan aBiuAGdhugAi7xih9fQ?e=DvXa9f
secara periodik pada Aplikasi INTENSE DJPb. sebagaimana terlampir.
Bukti dukung V.A.4.a (one drive)
5 Memonitor proses verifikasi upload dokumen Semesteran a. Laporan monitoring verifikasi data upload dokumen AKO berkoordinasi dengan AKP menyampaikan Nota Dinas On Track https://kemenkeu.sharepoint.com/:f:/s/PelaksanaanPengelola
pengelolaan kinerja pada Aplikasi INTENSE DJPb. pengelolaan kinerja pada Aplikasi INTENSE DJPb monitoring verifikasi dokumen kinerja kepada Kepala Kantor dan Monitoring dokumen pengelolaan kinerja antara lain SKP, manual IKU/IKI, Laporan Capaian anKinerja_DJPbRiau/EvvLFtvQ8ltLqwipYFRXS7YB8IXXIZpJxnbEr
yang dapat digunakan sebagai bukti dukung capaian ditembuskan ke seluruh unit. Kinerja (LCK), serta bukti dukung LCK seluruh pejabat/pegawai pada aplikasi Intense telah yXpByZRXQ?e=OGxyXw
IKU dilaksanakan 100% pada periode triwulan I 2024 sesuai sesuai nota dinas berikut:
- Triwulan I: sesuai ND-4/WPB.0414/2024 tanggal 26 April 2024
Bukti dukung V.A.5.a (one drive)
Halaman 6 dari
