Page 257 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
melaporkan ke Kantor Pusat, namun pengadaan alat Rangka Penanggulangan 545/WPB.12/KP.09/2019 tanggal 24
sampai dengan saat ini belum ada deteksi kepada Kebakaran di lingkup Ditjen Mei 2019.
tindak lanjut dari Kantor Pusat. Kantor Pusat. Perbendaharaan.
4. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara perolehan tahun Agar KPPN Peraturan Menteri Subbag KPPN Khusus Penerimaan akan
2018 dan tahun berjalan belum mengajukan usulan Keuangan Nomor PMK Umum segera mengajukan proses
ditetapkan status penggunaan penetapan status 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status penggunaan BMN
BMNnya. penggunaan BMN Tata Cara Pelaksanaan pada bulan Juni 2019 setelah proses
yang belum Penggunaan Barang Milik pengadaan belanja modal pada
ditetapkan Negara KPPN Khusus Penerimaan selesai
statusnya. Sesuai semua sehingga dapat diajukan
ketentuan, sekaligus bersamaan dengan
Permohonan pengadaan belanja modal yang akan
Penetapan Status direncanakan selesai di bulan Juni
Penggunaan BMN 2019.
diajukan secara
tertulis oleh
Pengguna Barang
kepada Pengelola
Barang paling lama
6 bulan sejak BMN
diperoleh.

5. Laporan Progress 1. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) 1. DKO merupakan - KMK 590/KMK.01/2016 Subbag 1. Adanya kesalahan pembuatan
Pelaksanaan bulan Februari merupakan diskusi komunikasi tentang Pedoman Dialog Umum undangan, seharusnya undangan
Langkah- antara KPPN Penerimaan dengan formal antara Kinerja Organisasi di DKO yang terlampir tersebut
Langkah Bank-Bank Persepsi pimpinan pemilik Lingkungan Kementerian untuk kegiatan Perbendaharaan
Peningkatan 2. Dalam kelengkapan DKO sudah strategi dengan Keuangan. Menyapa. Selanjutnya kami telah
Kualitas disertakan formulir umpan balik DKO, pejabat dan - S-4752/PB/2018 tanggal 7 melakukan perbaikan dan akan
Pengelolaan tapi belum direkap pegawai Juni 2018 hal Langkah- lebih teliti dalam pembuatan
Kinerja (SFO) 3. Matriks Perubahan IKU dan Matriks dibawahnya. Langkah Peningkatan undangan.
Ketercapaian IKU belum dilampirkan 2. Agar dilengkapi Kualitas Pengelolaan 2. Rekapitulasi umpan balik DKO
3. Agar dilampirkan Kinerja Ditjen telah dibuat sebagaimana
pada laporan Perbendaharaan Tahun terlampir.
SFO Triwulan II 2018. 3. Matrik Perubahan IKU dan
Tahun 2019 Matriks Ketercapaian IKU telah
dibuat dan akan dilampirkan pada
laporan SFO Triwulan II Tahun
2019.