Page 259 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
9. Laporan Hasil Pada Laporan Hasil Pengujian Agar sampel yang Keputusan Menteri Seksi P LHPPU untuk Triwulan I telah
Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) bulan diambil sebagai Keuangan Nomor dan KI diperbaiki (terlampir).
Pengendalian Februari dan Maret 2019 sampel objek pemantauan 940/KMK.09/2017 tanggal
Utama (LHPPU) dokumen yang dijadikan objek adalah dokumen tentang Kerangka Kerja
pemantauan pada Kegiatan pada bulan dan Penerapan Pengendalian
pertanggungjawaban UP/TUP adalah tahun berjalan. Intern dan Pedoman
dokumen tahun 2018 yaitu SPBy- Pemantauan Pengendalian
54/2018 s.d. SPBy-138/2018 (untuk Intern di Lingkungan
LHPPU Februari 2019) dan SPBy- Kementerian Keuangan
139/2018 s.d. SPBy-182/2018 (untuk
LHPPU Maret 2019), seharusnya yang
dijadikan objek pemeriksaan adalah
dokumen pada bulan dan tahun
berjalan.
10. Survey Kepuasan Survey kepuasan pengguna layanan Agar KPPN 1. Kepmenpan RI No. Seksi P Survey kepuasan pengguna layanan
Pengguna semester I Tahun 2019 belum melaksanakan 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 dan KI semester I Tahun 2019 dalam proses
Layanan dilaksanakan. survey kepuasan tentang Pedoman Umum pelaksanaan
layanan. Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
2. Kepmenpan RI No. KEP-
25/M.PAN/ 2/2004
tentang Pedoman Umum
Penyusunan IKM Unit
Pelayanan Instansi
Pemerintah.
3. Permenpan No. 16
Tahun 2014 tentang
Pedoman Survey
Kepuasan Masyarakat
Terhadap
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
11. Pelaksanaan Berdasarkan Laporan Pemantauan Agar diperbaiki. Keputusan Dirjen Seksi P Laporan Pemantauan Rutin
Kode Etik dan Rutin Terhadap Kepatuhan Kode Etik Perbendaharaan nomor dan KI Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan
Disiplin Pegawai dan Disiplin Pegawai Triwulan I Tahun KEP-525/PB/2016 tentang Disiplin Pegawai Triwulan I Tahun
2019 Nomor LAP- Pemantauan Terhadap 2019 telah diperbaiki (terlampir).
001/WPB.12/KP.0902/2019 tanggal 20 Kepatuhan Kode Etik dan
Disiplin Pegawai di