Page 260 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Maret 2019, terdapat beberapa hal lingkungan Ditjen
yang harus diperbaiki, yaitu: Perbendaharaan.
- Laporan tidak dilengkapi dengan
Laporan Harian Kehadiran Pegawai
(LH.1) sebagai bukti atas
kehadiran/tidak kehadiran pegawai
pada saat dilaksanakan pemantauan.
- Pada perangkat pemantauan pegawai
Seksi Rekonsiliasi pada kolom
ada/tidak ada, pegawai a.n. Endriyo
Waskito diisi ada namun pada
perangkat pemantauan terkait
pegawai yang tidak ada saat
pelaksanaan pemantauan pegawai
tersebut sedang Dinas Luar dengan
ST-102/WPB.12/KP.09/2019 (pada
lampiran, ST nomor 102/PB.3/2019
tanggal 11 Februari 2019).
- Pada lampiran Laporan, Surat Tugas
nomor ST-102/PB.3/2019 tanggal 11
Februari 2019 pegawai a.n. Endriyo
Waskito melaksanakan UAT pada
tanggal 14 s.d. 19 Februari 2019,
sedangkan pelaksanaan pemantauan
pada tanggal 19 Maret 2019.
- Perangkat Pemantauan terkait
Pegawai yang tidak ada saat
pelaksaan pemantauan hanya diisi
nama pegawai yang tidak berada
ditempat pada saat pemantauan.
- Surat persetujuan cuti a.n. Murni
Lamtiur tidak dilampirkan pada
Laporan.
- Perangkat Pemantauan terkait
pegawai pada Seksi Rekonsiliasi
belum ditandatangani Kepala Seksi
Rekonsiliasi.
- Pada perangkat pemantauan pegawai
Seksi Verifikasi Akuntansi dan Analisa