Page 258 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
6. Dokumentasi Sebagian besar pegawai pada Seksi Seluruh dokumen - S-4752/PB/2018 tanggal 7 Subbag Dokumentasi Pengelolaan Kinerja
pengelolaan Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Pengelolaan Kinerja Juni 2018 hal Langkah- Umum pada aplikasi fitur perekaman
kinerja pada Seksi Rekonsiliasi, Seksi Vera dan agar di-upload pada Langkah Peningkatan dokumen pengelolaan kinerja pada
aplikasi fitur Analisa Statistik, Seksi Layanan dan aplikasi Pbn Open Kualitas Pengelolaan Triwulan I 2019 telah dilaksanakan
perekaman Pengelolaan Teknologi Informasi fitur perekaman Kinerja Ditjen sebagaimana bukti terlampir.
dokumen sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 dokumen Perbendaharaan Tahun
pengelolaan belum melakukan upload dokumen pengelolaan kinerja. 2018.
kinerja pengelolaan kinerja, berupa SKP, - ND-221/PB/2019 tanggal
Lembar Penetapan Manual IKU, 22 Maret 2019 hal
Manual IKU dan Laporan Capaian IKU Pengelolaan Kinerja
Triwulan I Tahun 2019 pada aplikasi Ditjen Perbendaharaan
Pbn Open fitur perekaman dokumen Triwulan I Tahun 2019.
pengelolaan kinerja.
7. Pakta Integritas KPPN belum melakukan pembaruan Penandatanganan Peraturan Dirjen Seksi P Pakta Integritas internal pegawai
Internal (update) Pakta Integritas internal Pakta Integritas Perbendaharaan Nomor dan KI yang masuk a.n. Oskar Bonaloren
pegawai yang masuk a.n. Oskar seluruh pegawai di PER-20/PB/2016 tanggal sudah diperbaharui (terlampir).
Bonaloren NIP. 198307212006021002 lingkungan Ditjen 21 April 2016 tentang Tata
Perbendaharaan Kelola Pelaksanaan Tugas
diper-baharui pada Unit Kepatuhan Internal di
setiap awal tahun Lingkungan Ditjen
dan dalam hal terjadi Perbendaharaan.
perubahan jabatan/
unit kerja pegawai
yang bersangkutan.
8. Pakta Integritas KPPN belum melakukan pembaruan Penandatanganan Peraturan Dirjen Seksi P Untuk tahun 2019 karena tidak ada
Eksternal (update) Pakta Integritas Eksternal Pakta Integritas Perbendaharaan Nomor dan KI pergantian pimpinan unit kerja
terkait adanya perubahan pimpinan antara pimpinan unit PER-20/PB/2016 tanggal vertikal DJPb (Kepala Kanwil
KPPN Khusus Penerimaan. kerja vertikal 21 April 2016 tentang Tata dan/atau Kepala KPPN Khusus
(KPPN) dengan Kelola Pelaksanaan Tugas Penerimaan) maka tidak dilakukan
mitra kerja Unit Kepatuhan Internal di pembaruan Pakta Integritas
bersangkutan Lingkungan Ditjen Eksternal
diperbaharui setiap Perbendaharaan.
terjadi perubahan
pimpinan unit kerja
vertikal DJPb terkait
(KPPN).