Page 287 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
(401356) Nomor B/408/D3.1.2/KD- SP2D sesuai ketentuan Penyelesaian Retur Surat
01.01/2019 tanggal 6 Agustus 2019 atas peraturan yang berlaku. Perintah Pencairan Dana
SP2D Retur Nomor 190881301037867
diselesaikan tanggal 29 Agustus 2019 yang
melewati batas minggu ke III bulan
berkenaan.

9. Penerbitan SPP/SPM Berdasarkan hasil penelitian Dokumen Agar petugas yang Peraturan Direktur Jenderal Seksi Bank
Retur SP2D Retur ditemukan antara lain : memverifikasi dokumen Perbendaharaan Nomor PER-
- SPM Retur Nomor 00619A/999063/ SP2D Retur lebih 9/PB/2018 tentang Tata Cara
400170/2019 tanggal 20 September meningkatkan ketelitian dan Penyelesaian Retur Surat
2019 atas nama Satker Direktorat sesuai ketentuan peraturan Perintah Pencairan Dana
Jenderal Pembelajaran dan yang berlaku.
Kemahasiswaan (400170) melampirkan
Surat Permohonan Ralat dan SPTJM
fotocopy bukan surat yang asli.
- SPM Retur Nomor
00630A/999053/681617/2019 tanggal
25 September 2019 atas nama Satker
Deputi Bidang Pencegahan (681617),
terdapat Surat Pernyataan
Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang
belum dibubuhi materai.
10. Pengajuan SPM - Pada Satker 536714 Bidhumas Polda, Agar lebih mening-katkan PMK-190/PMK.05 /2012 Seksi Pencairan
ditemukan Lembar hasil konversi SPM ketelitian dan melengkapi tentang Tata Cara Pembayaran Dana
No. 00158/IX/2019/ Bidhumas PMJ tgl. 6 keku-rangan dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan
September 2019 tidak dilengkapi dengan pengajuan SPM se-suai APBN
lampiran SPM dan dokumen ketentuan pera-turan yang
pendukungnya, hanya dilampirkan SSP berlaku.
saja.
- Pada Satker Ditresnarkoba Polda Metro
Jaya (650964),
SPM nomor
00166/IX/2019/Ditresnarkoba tanggal 10
September 2019 ditemukan Berkas
dokumen tidak dilengkapi dengan lembar
SPM