Page 283 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA III
SEMESTER II TAHUN 2019

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi

A. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
1. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data kontrak pada Untuk lebih meningkatkan PMK- 190/PMK.05 /2012  Seksi Pencairan
Kontrak OM SPAN bulan Juli s.d September 2019 kepatuhan satuan kerja tentang Tata Cara Pembayaran Dana,
masih terdapat satuan kerja yang terlambat terhadap ketentuan, KPPN Dalam Rangka Pelaksanaan  Seksi MSKI
menyampaikan data kontrak yaitu melebihi agar lebih meningkatkan APBN
5 hari kerja setelah kontrak ditanda pembinaan terhadap satker
tangani, yaitu diantaranya : mitra kerja, sehingga satker
 Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olah dalam penyampaian data
Raga Kemepora (418140) dengan kontrak sesuai dengan
nomor kontrak 118.66/SPK/PPK/D.IV- ketentuan yang berlaku.
4/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019
a.n. CV RUMBI MULTI KARYA diupload
pada tanggal 10 Oktober 2019 CAN
nomor A/088.19015010/0/0 terlambat 68
hari.
 Satker Bidang Peningkatan Prestasi
Olah Raga Kemepora (418140) dengan
nomor kontrak 118.43/SPK/PPK/D.IV-
4/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 a.n. CV
RENATA CITRA MANDIRI diupload
pada tanggal 09 Oktober 2019 CAN
nomor A/088.19014769/0/1 terlambat 67
hari.
 Satker Sekretariat Utama Badan
Koordinasi Penanaman Modal (017202)
dengan Nomor kontrak 1/SPK.JK/BU-
I/2019-IBU tanggal 02 Agustus 2019 a.n.
PT ITERGO BUANA UTAMA diupload
pada tanggal 05 Nopember 2019 CAN
Nomor A/088.19016721/0/0 terlambat
62 hari