Page 288 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan dan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait
Supervisi Seksi
11. Analisa Transaksi Masih terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi Agar melakukan koordinasi - PMK No 104/PMK.05/2017 Seksi Vera
Harian Data LK BUN (TDK) atas kas BLU pada satker dengan Seksi Pencairan tentang Pedoman
060.01.641952 (Rumah Sakit Bhayangkara Dana dan satuan kerja Rekonsiliasi dalam
Sespimma Lemdiklat POLRI) terkait untuk segera penyusunan LK BUN dan
melakukan koreksi.
K/L
- S-944/Pb/2019 tentang
Pelaksanaan Rekonsiliasi
Eksternal KPPN Bulan Juli
s.d. November 2019
12. Masih terdapat akun 5xxxxx yang bernilai Agar melakukan koordinasi - Peraturan Dirjen Seksi Vera
negatif sebesar Rp dengan Seksi Pencairan Perbendaharaan nomor
1.100.637 Dana dan satuan kerja PER-56/PB/2016
terkait untuk segera
melakukan koreksi.
13 Penerbitan Memo Berita Acara Serah Terima (BAST) belum Agar melakukan koordinasi - Peraturan Menteri Seksi Vera
Persetujuan terlampir pada MPHL-BJS nomor dengan seksi Pencairan Keuangan nomor
Pengesahan MPHL- 2019088344518004 tanggal 1 Agustus 2019 Dana dan satuan kerja 99/PMK.05/2017 tentang
BJS dan SP3HL-BJS nomor SPPPHL/01/VII/2019 untuk melengkapi dokumen Administrasi Pengelolaan
tanggal 12 Juli 2019 oleh satker DITKESAD yang diperlukan.
(344518) Hibah.

B. Kinerja dan Tata Kelola
14. SPM-GUP Pada SPM-GUP No.00105A tanggal 13-9- Agar segera merevisi DIPA PMK-190/PMK.05 /2012 Subbag Umum
2019 ditemukan yaitu Pembayaran uang tentang Tata Cara Pembayaran
transport dalam rangka pelaksanaan Dalam Rangka Pelaksanaan
Capacity Building pada tanggal 7-8 APBN
September 2019 sebesar Rp.10.000.000,- .
dibayarkan kepada pegawai melewati SBM
dan pagu tercantum di POK ( POK = 56
orang X Rp.150.000,- = Rp.8.400.000,-
Terbayar = 50 orang X Rp.200.000=
Rp.10.000.000,-)