Page 290 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN JAKARTA IV
SEMESTER II TAHUN 2019

PIC
Unsur Pembinaan
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait Subbag/
dan Supervisi
Seksi
A. PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN

1. Pendaftaran Data Berdasarkan monitoring data kontrak pada Agar KPPN terus - PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Pencairan
Kontrak aplikasi OM SPAN periode bulan Juli s.d. meningkatkan Cara Pembayaran Dalam Rangka Dana
September 2019 terdapat 4.107 data kontrak komunikasi Pelaksanaan APBN.
pada KPPN Jakarta IV. 79,4% atau sebanyak intensif dengan - Surat Menteri Keuangan Nomor S-
3.259 status tidak terlambat, dan 20,6% atau satker mitra kerja 66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019
sebanyak 848 status terlambat. Data Kontrak (melalui CSO atau hal Langkah-Langkah Strategis
dengan status terlambat antara lain : melalui sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian
terkait ketentuan Negara/ Lembaga Tahun Anggaran
1. Satker 416289 a.n SARANA JASA MANDIRI norma waktu 2019.
pendaftaran data
PTKontrak nomor : kontrak yaitu - Nota Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor ND-
310/SPK/PPK.1/HKO/I/2019 tanggal 18 paling lambat 5
Januari 2019 di upload pada tanggal 15 Juli (lima) hari kerja 103/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019
hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah
2019 (Terlambat 109 hari); setelah kontrak
2. Satker 015416 a.n PT. INDONESIA ditandatangani). Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga TA
COMNETS PLUS Kontrak nomor :
02/SP/PPK-LDJBI/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 pada Kanwil DJPb dan KPPN.
2019 di upload pada tanggal 23 Agustus
2019 (Terlambat 109 hari);
3. Satker 027050 a.n PT NUSANTARA CARD
SEMESTA Kontrak nomor : 03/PPK/SPK-
076/07/IV/2019 tanggal 2 April 2019 di
upload pada tanggal 26 September 2019
(Terlambat 112 hari).
2. Penyelesaian Berdasarkan monitoring data OMSPAN bulan Agar KPPN terus - PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Pencairan
SPM Juli s.d. September 2019 pada KPPN Jakarta meningkatkan Cara Pembayaran Dalam Rangka Dana
IV, terdapat penyelesaian tagihan atas beban komunikasi Pelaksanaan APBN.
APBN yang melebihi 17 hari kerja, antara lain intensif dengan - Surat Menteri Keuangan Nomor S-
sebagai berikut : satker mitra kerja 66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019
baik melalui CSO hal Langkah-Langkah Strategis
1. Satker 416289 Nomor SPM atau melalui Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga Tahun Anggaran
sosialisasi terkait
03203T/416289/2019 Tanggal 26 ketentuan norma 2019.
September 2019, Pembayaran Belanja
waktu