Page 294 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

PIC
Unsur Pembinaan
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait Subbag/
dan Supervisi
Seksi
3. Surat Pernyataan KPA Satker Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(403231) hal Permohonan Dispensasi
Pengajuan Kontrak dengan nomor surat
900/8217/BPSDM tanggal 13 September
2019 tidak dibubuhi materai;

4. Surat Pernyataan KPA Satker Kantor Pusat
Sekretariat Jendral (412631) hal
Permohonan Dispensasi Pengajuan Kontrak
dengan nomor surat 01/DSP-
KONTRAK/VIII/2019 tanggal 12 Agustus
2019 tidak dibubuhi materai.

4. Penyelesaian Berdasarkan sampling data bulan Juli sampai Agar penyelesaian - Surat Direktur Jenderal Pencairan
SP2D 1 jam dengan September 2019 melalui OMSPAN, SP2D 1 jam Perbendaharaan Nomor S- dana dan
untuk Penyelesaian SPM LS belanja barang dilaksanakan 7283/PB/2018 tanggal 20 September Bank
dan belanja modal dalam hal penerimaan SPM sesuai arahan dan 2018 hal Penegasan Norma Waktu
s.d. jam 12:00 WIB dan diproses oleh KPPN surat Dirjen Penyelesaian SP2D
Jakarta IV sebanyak 16.404 SP2D. Perbendaharaan
Dari jumlah total tersebut, sebanyak 15.033 tersebut.
SP2D atau 91,6% diterbitkan kurang dari 1 jam
dan sisanya sebanyak 1.371 SP2D atau 8,4%
diterbitkan lebih dari 1 jam.

5. Penyelesaian Berdasarkan Laporan Saldo Retur bulan Agar KPPN - Peraturan Direktur Jenderal Pencairan
Retur September yang disampaikan KPPN kepada melaksanakan Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2018 dana dan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI penyelesaian retur tanggal 29 Juni 2018 tentang Tata Cara Bank
Jakarta terdapat keterlambatan penyetoran sesuai dengan Penyelesaian Retur SP2D
dana retur ke rekening Kas Umum Negara peraturan yang
Tertulis jatuh tempo tertanggal 16 September berlaku.
2019 dan disetor pada Rekening Kas Umum
Negara tanggal 1 Oktober 2019
Seharusnya Apabila KPA Satker ybs tidak
menyampaikan Surat Ralat Rekening sampai
dengan hari kerja terakhir minggu ketiga bulan
berikutnya setelah adanya Surat
Pemberitahuan Retur SP2D, KPPN agar