Page 297 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

PIC
Unsur Pembinaan
No. Permasalahan Rekomendasi Peraturan/ Ketentuan Terkait Subbag/
dan Supervisi
Seksi
secara lengkap. Yang dilampirkan SKTB SKTB harus
nomor Ket-023/ WPB.12/KP04.05/2019 diperbaiki sesuai
Terdapat perbedaan nilai Rupiah di SKTB dengan nilai
dengan nilai setoran pada SKTB Nomor Ket- setoran yang telah
032/WPB.12/ KP04.05/2019 di SKTB tertulis dibukukan.
Rp 600.000,- sedangkan nilai setoran sebesar
Rp 6.000.000,- dan yang dimintakan
pengembalian pendapatan sebesar Rp
5.400.000,-
12. Rekonsiliasi - Rekonsiliasi Mutasi Piutang Jangka - Agar ditanda PMK No 104/PMK.05/ 2017 tentang Seksi Vera
Internal Pendek antara Modul Penerimaan tangani Pedoman Rekonsiliasi dalam penyusunan
dengan GL tanggal 25 September Agar LK BUN dan K/L
2019 belum ditandatangani penyimpanan -
- Rekonsiliasi Mutasi Utang Jangka dokumen disusun
Pendek antara Modul Pembayaran berdasarkan
dengan GL tanggal 27 September urutan tanggal
2019 belum ditandatangani pencetakan untuk
Penyimpanan dokumen tidak urut sesuai memudahkan
pencetakan tanggal mutasi, sebagai contoh pencarian ketika
setelah dokumen tertanggal 1 Agustus 2019, diperlukan
di atasnya tanggal 30 September 2019
B. TATA KELOLA
13. SPM-GUP Tidak terlampir Harga Perkiraan Sendiri Agar dilaksanakan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Subag
(HPS) pada SPM – GUP No.00114A Tanggal sesuai ketentuan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum
27 September 2019 Akun 521211 sebesar yang berlaku Pemerintah
Rp.22.080.000,- kwitansi atas nama RM
Prasmanan untuk
Pengadaan konsumsi kegiatan Bimtek LPJ
14. SPM-GUP Tidak terlampir bukti setor PPN pada SPM- Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Subag
GUP No.00071A tanggal 9 Juli 2019 Akun sesuai ketentuan Cara Pembayaran Dalam Rangka Umum
521119 sebesar Rp.1.516.400,- kwitansi atas yang berlaku Pelaksanaan APBN
nama Transmart Cempaka Mas Pembelian
komsumsi jamuan tamu Kepala Kantor
15. SPM-GUP Tidak terlampir bukti setor PPh psl 23 pada Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Subag
SPM-GUP No.00094A tanggal 27 Agustus sesuai ketentuan Cara Pembayaran Dalam Rangka Umum
2019 Akun 523121 sebesar Rp.165.000,- yang berlaku Pelaksanaan APBN
kwitansi atas nama CV.Citra Kencana Abadi
,Biaya service mesin fotocopy