Page 302 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Unsur Pembinaan Peraturan/ Ketentuan PIC Subbag/
No. Permasalahan Rekomendasi
dan Supervisi Terkait Seksi
Daya Air (648041) Nomor KU.0112/Satker/24 Tata Cara Koreksi
tanggal 22 Juli 2019 yang terdiri dari beberapa Data Transaksi
SPM tidak dilampirkan Surat Permohonan Keuangan pada
Koreksi dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Sistem
Mutlak serta Detail Koreksinya secara lengkap. Perbendaharaan dan
Anggaran Negara

6. Penyelesaian Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ada Agar setiap keterlambatan pengajuan PMK 190/PMK.05 Seksi Pencairan
Tagihan SPM Gaji beberapa SPM Gaji induk yang terlambat SPM Gaji Induk oleh Satker dibuatkan /2012 tentang Tata Dana
Induk diajukan ke KPPN dan tidak dibuatkan surat surat teguran dan menatausahakannya Cara Pembayaran
teguran, antara lain : dengan baik. Dalam Rangka
- SPM Gaji Induk bulan Juli Satker Sekretariat Pelaksanaan APBN
Inspektorat Jenderal Kementerian PU
(622187) Nomor SPM 00793/GAJI/VI/2019
tanggal 20 Juni 2019 , dan satker Pusat
Penilaian Kompetensi dan Pemantauan
Kinerja (400834)
Nomor 00216/400834/2019 tanggal 24 Juni
2019
- SPM Gaji Induk bulan Agustus Satker Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan (238776)
Nomor 02506/238776/DJPKH/G/VIII/2019
tanggal, 18 Juli 2019 dan satker Politehnik
Ilmu Pemasyarakatan (404309) Nomor 00082
tanggal 16
Juli 2019, dan Satker Ditbekangad (344517)
Nomor 01018/Ditbekangad/Gaji Induk/2019
tanggal 18 Juli 2019 .
- SPM Gaji Induk bulan September Satker
Direktorat Pengembangan Kawasan
Pemukiman (452771) Nomor
00470/SPM/BANGKIM/2019 tanggal, 21 AGT
2019 dan Satker Balai Besar Karantina
Pertanian Tanjung Priuk (412126) Nomor
00310/BP/08/2019 tanggal 19 AGT 2019

7. Penyelesaian Terdapat pengajuan SPM dalam hal KPPN agar secara intensif melakukan PMK 190/PMK.05 Seksi Pencairan
Tagihan SPM penyelesaian tagihan melebihi 17 (tujuh belas) pembinaan kepada satker untuk /2012 tentang Tata Dana
hari kerja (dihitung dari tanggal meningkatkan kepatuhan penyelesaian Cara Pembayaran
kuitansi/BAPP/BAST di SPM) yang belum